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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-25 11:57

他的處理是對(duì)的
他這就是調(diào)整的之前后費(fèi)用啊

沒(méi)有假如 追問(wèn)

2019-09-25 12:00

不是很懂也,2018.3月并沒(méi)有看見(jiàn)做支付那筆順豐快遞的分錄,后面直接調(diào)到以前年度損益?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-25 12:00

以前年度損益就是你之前年度的費(fèi)用。
因?yàn)榭缒炅擞眠@個(gè)科目 替代

沒(méi)有假如 追問(wèn)

2019-09-25 12:02

主要是老師,我沒(méi)有看見(jiàn)支付2394款項(xiàng)的銀行回單以及發(fā)票,我怕后面查到起,說(shuō)是我的問(wèn)題

沒(méi)有假如 追問(wèn)

2019-09-25 12:03

但是我說(shuō)了的啊,這筆費(fèi)用就是2018.3月做漏的賬,我感覺(jué)不存在以前年度損益啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-25 12:06

你好,同學(xué)。
當(dāng)時(shí)人家調(diào)整的時(shí)候是按差錯(cuò)更正調(diào)整了。
現(xiàn)在你19年發(fā)現(xiàn),調(diào)整就是用當(dāng)時(shí)的分錄。
也就是現(xiàn)在來(lái)看,當(dāng)時(shí)的分錄并沒(méi)有錯(cuò)。

沒(méi)有假如 追問(wèn)

2019-09-25 12:32

好的,謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-25 12:39

不客氣,祝你工作愉快

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他的處理是對(duì)的 他這就是調(diào)整的之前后費(fèi)用啊
2019-09-25 11:57:49
你好,本來(lái)正確 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款 6000,而企業(yè)只計(jì)入600 所以需要補(bǔ)做 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款 5400 由于跨年了,就需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目 所以調(diào)整分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款 5400 與金額大小沒(méi)有關(guān)系,跨年涉及損益科目錯(cuò)誤,就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整的
2018-09-06 20:30:02
你好,可以直接調(diào)利潤(rùn),借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2018-01-06 12:09:49
這筆存款是你們單位取得的收入嗎?金額是多少?
2017-10-16 14:53:49
要查出是那一筆,才能調(diào)帳,查不出怎么調(diào)
2015-12-25 15:50:56
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