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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-25 11:57

他的處理是對(duì)的
他這就是調(diào)整的之前后費(fèi)用啊

沒有假如 追問

2019-09-25 12:00

不是很懂也，2018.3月并沒有看見做支付那筆順豐快遞的分錄，后面直接調(diào)到以前年度損益？

陳詩晗老師 解答

2019-09-25 12:00

以前年度損益就是你之前年度的費(fèi)用。
因?yàn)榭缒炅擞眠@個(gè)科目 替代

沒有假如 追問

2019-09-25 12:02

主要是老師，我沒有看見支付2394款項(xiàng)的銀行回單以及發(fā)票，我怕后面查到起，說是我的問題

沒有假如 追問

2019-09-25 12:03

但是我說了的啊，這筆費(fèi)用就是2018.3月做漏的賬，我感覺不存在以前年度損益啊

陳詩晗老師 解答

2019-09-25 12:06

你好，同學(xué)。
當(dāng)時(shí)人家調(diào)整的時(shí)候是按差錯(cuò)更正調(diào)整了。
現(xiàn)在你19年發(fā)現(xiàn)，調(diào)整就是用當(dāng)時(shí)的分錄。
也就是現(xiàn)在來看，當(dāng)時(shí)的分錄并沒有錯(cuò)。

沒有假如 追問

2019-09-25 12:32

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-09-25 12:39

不客氣，祝你工作愉快

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他的處理是對(duì)的 他這就是調(diào)整的之前后費(fèi)用啊
2019-09-25 11:57:49
你好，本來正確 借；管理費(fèi)用 貸；銀行存款 6000，而企業(yè)只計(jì)入600 所以需要補(bǔ)做 借；管理費(fèi)用 貸；銀行存款 5400 由于跨年了，就需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目 所以調(diào)整分錄是 借；以前年度損益調(diào)整 貸；銀行存款 5400 與金額大小沒有關(guān)系，跨年涉及損益科目錯(cuò)誤，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整的
2018-09-06 20:30:02
你好，可以直接調(diào)利潤(rùn)，借：銀行存款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2018-01-06 12:09:49
這筆存款是你們單位取得的收入嗎？金額是多少？
2017-10-16 14:53:49
要查出是那一筆，才能調(diào)帳，查不出怎么調(diào)
2015-12-25 15:50:56
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