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送心意

曼曼老師

職稱： 中級會計師

2019-09-25 16:11

如果是實報實銷就入“管理費用——差旅費”，如果是沒票就直接發(fā)錢就入“應(yīng)付職工薪酬——福利費

侯 萍 追問

2019-09-25 16:15

不可以跟有票的一起算在差旅費中嗎？大交通和住宿是有票的，還有每天吃飯補(bǔ)貼70元，這個70元要單獨做分錄嗎

曼曼老師 解答

2019-09-25 16:17

你好，如果有票，就計入差旅費，補(bǔ)貼70，可以做個表，備注下合計天數(shù)，合計金額，一起作為附件入賬。

侯 萍 追問

2019-09-25 16:19

好的，謝謝老師

曼曼老師 解答

2019-09-25 16:24

不客氣，如果對我的回答滿意，請給五星好評。

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相關(guān)問題討論
你好，是會給張三個人的出差費用嗎？
2022-05-31 15:24:25
您好 報銷時再給報銷人47元。借 管理費用等 547 貸其他應(yīng)收款 500 現(xiàn)金47 如果您的問題已解決請點五星好評！謝謝！
2018-10-10 16:05:33
借管理費用差旅費 庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款
2015-12-18 22:14:47
借；其他應(yīng)收款 貸；庫存現(xiàn)金
2015-11-22 11:30:47
同學(xué)您好，出差補(bǔ)助是不要發(fā)票的。 借：管理費用差旅費，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-借支
2023-04-05 10:12:06
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