用老板私戶發(fā)的差旅費應該怎么記會計分錄

答： 你好， 借 管理費用 貸 其他應付款

老師，您好，差旅費的補貼怎么做會計分錄？

答： 如果是實報實銷就入“管理費用——差旅費”，如果是沒票就直接發(fā)錢就入“應付職工薪酬——福利費

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

差旅費超出會計分錄摘要怎么寫

答： 超出繼續(xù)把超出的費用做差旅費，貸現(xiàn)金