老師，酒店開(kāi)的專(zhuān)票，酒店已經(jīng)作廢，但我們公司認(rèn)證了，怎么辦

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-25 18:00

你好，你們公司做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

尊敬的蜜粉追問(wèn)

2019-09-25 18:01

老師，如果他沒(méi)作廢，我們是不是也得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

鄒老師解答

2019-09-25 18:01

你好，是餐飲專(zhuān)用發(fā)票，還是住宿專(zhuān)用發(fā)票？
如果是住宿是招待還是出差發(fā)生的住宿費(fèi)？

尊敬的蜜粉追問(wèn)

2019-09-25 18:02

老師，出差發(fā)生的住宿費(fèi)

鄒老師解答

2019-09-25 18:03

你好，出差發(fā)生的住宿費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是可以正常抵扣的，不需要轉(zhuǎn)出
被對(duì)方作廢了就需要轉(zhuǎn)出的

尊敬的蜜粉追問(wèn)

2019-09-25 18:22

老師，一般對(duì)方作廢的發(fā)票，認(rèn)證平臺(tái)還能看見(jiàn)嗎

鄒老師解答

2019-09-25 18:51

你好，在作廢之前可以看到，作廢之后就看不到了

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