老師?，老師好公司7月份的一個銷售合同共開出3張發(fā)票其中的一張發(fā)票有點壓線對方今天叫我公司重開，對方?jīng)]有認證，請問老師是不是由我公司開紅字信息表，我重開發(fā)票后怎樣做賬務(wù)處理？下個月報稅時有沒有什么影響？第一次遇到這種情況，做賬和報稅都不知道咋處理？

答： 借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 沒有影響的 一正數(shù)一負數(shù)不影響你報稅

收到一張發(fā)票，已經(jīng)付款，但做認證時發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，需要退回發(fā)票重開，如何做賬務(wù)處理

答： 暫不用做賬務(wù)處理，等重開的發(fā)票到了后再做

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

你好：九月發(fā)票數(shù)比實際到賬數(shù)差了27元，對方要求重開發(fā)票，如何賬務(wù)處理，分錄怎么做？

答： 這個直接可以補開發(fā)票27元，這樣就可以了。