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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-26 15:51

你這是要調(diào)整什么

kitty 追問

2019-09-26 15:58

之前把借貸方全部寫反了

辜老師 解答

2019-09-26 15:59

那你這個一正一負,都抵消了,可以不用以前年度調(diào)整損益

kitty 追問

2019-09-26 16:01

因為是調(diào)去年的賬,說是必須要通過這個科目來調(diào)整

辜老師 解答

2019-09-26 16:02

沒有的,你這個只是調(diào)方向,不影響科目的發(fā)生額,可以不用以前年度調(diào)整損益的

kitty 追問

2019-09-26 16:02

我去年的報表也是不平,差了這個數(shù)

辜老師 解答

2019-09-26 16:04

你去年的利潤表,如果管理費用有貸方發(fā)生額,利潤表的管理費用就要用借方發(fā)生額—貸方發(fā)生額

kitty 追問

2019-09-26 16:06

老師,那我做的就是對的是嗎?

辜老師 解答

2019-09-26 16:13

管理費用的貸方發(fā)生額,要用借方負數(shù)顯示

kitty 追問

2019-09-26 16:16

那我這筆跨年更正就沒問題吧?

辜老師 解答

2019-09-26 16:18

就是這筆,上面那個管理費用的,要在借方顯示

kitty 追問

2019-09-26 16:24

管理費用去年在貸方,我今年把貸方?jīng)_掉就是沒有了,在做了正確的計在借方

辜老師 解答

2019-09-26 16:25

你今年仍然放在貸方,還不是貸方有發(fā)生額

kitty 追問

2019-09-26 16:27

親愛的老師,我去年做的是借:累計折舊,貸:管理費用 麻煩您給我個正確改正的分錄,跪謝!

辜老師 解答

2019-09-26 16:31

你去年是沖減管理費用,原本這個金額是要在借方負數(shù)顯示,你計入了貸方,要調(diào)整是吧
因為去年的管理費用貸方發(fā)生額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,已經(jīng)沒有余額了,這個數(shù)只是會影響去年利潤表管理費用的取數(shù)
你今年已經(jīng)不影響了,這個可以不用在調(diào)整了的

kitty 追問

2019-09-26 16:36

去年正確是應該借:管理費用 貸:累計折舊,但是我憑證做反了,今年要給改正過來,不然去年的報表也不平 ,對以后的也會有影響吧?

辜老師 解答

2019-09-26 16:39

那你今年應該是,
借:累計折舊  負數(shù),借:管理費用  正數(shù),這個是調(diào)整去年的錯誤憑證
借:管理費用  貸:累計折舊

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相關(guān)問題討論
你好,借:現(xiàn)金等 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-01 14:00:25
你這是要調(diào)整什么
2019-09-26 15:51:34
你好用銀行存款去沖,借銀行存款,貸管理費用
2019-06-19 11:15:39
之前的賬務(wù)處理
2019-01-08 13:38:10
跨年了的話需要走以前年度損益科目來沖
2018-11-02 14:49:16
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