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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

莊老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-09-27 07:22

你好，要的，這筆錢(qián)我們公司能還給母公司

廬州月下＆VE 追問(wèn)

2019-09-27 07:22

那我做賬的話怎么做呢

廬州月下＆VE 追問(wèn)

2019-09-27 07:23

公司開(kāi)了六個(gè)月了

莊老師 解答

2019-09-27 09:25

你好，你們當(dāng)時(shí)是怎么做賬的

廬州月下＆VE 追問(wèn)

2019-09-27 09:53

當(dāng)時(shí)這筆沒(méi)做過(guò)，錢(qián)也還沒(méi)給總部

莊老師 解答

2019-09-27 15:34

你好，那銀行存款怎么會(huì)相符，

廬州月下＆VE 追問(wèn)

2019-09-27 15:35

就是這個(gè)錢(qián)是總部墊付的員工工資，這筆之前一直沒(méi)做過(guò)賬，因?yàn)槭情_(kāi)公司之前的費(fèi)用，沒(méi)人跟我說(shuō)過(guò)

廬州月下＆VE 追問(wèn)

2019-09-27 15:36

所以就是是不是跟平時(shí)一樣計(jì)提工資，發(fā)放工資就可以？而且現(xiàn)在才知道，也只能做到9月份的賬里了吧？

莊老師 解答

2019-09-27 15:43

你好，等于說(shuō)工資也沒(méi)做了，重新做，借銀行存款，貸內(nèi)部往來(lái)－－總公司，計(jì)提工資時(shí)，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資，發(fā)工資時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－－工資，貸銀行存款，

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你好，要的，這筆錢(qián)我們公司能還給母公司
2019-09-27 07:22:18
你好同學(xué) 當(dāng)成是借款先記賬，以后再還 借：××費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)付賬款－母公司 借：應(yīng)付賬款－母公司 貸：銀行存款
2019-09-27 15:39:52
這個(gè)你們不做的，母公司做工資的
2017-12-04 11:48:39
母公司開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票給子公司
2019-09-06 15:30:16
同學(xué)你好，墊付怎么做的賬
2023-08-25 14:47:46
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