對(duì)方給開的專用發(fā)票，當(dāng)月他們給作廢了，沒有告訴我們，這里抵扣做賬了，稅務(wù)讓這里報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這次他又給重新開的發(fā)票，這里應(yīng)該怎樣調(diào)賬？

答： 再重新做進(jìn)項(xiàng)就可以了。

同事在1月購(gòu)貨取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，我在1月已經(jīng)抵扣了。但款是同事代付的，發(fā)票還在同事手里，她的發(fā)票可能要3月份才報(bào)銷了才給我發(fā)票，這種我咋做賬?。?/p>

答： 您好！你先用復(fù)印件做。到時(shí)候把發(fā)票貼上去。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

請(qǐng)問老師，上個(gè)月收到一張采購(gòu)專用發(fā)票，我們當(dāng)月已經(jīng)抵扣，可是內(nèi)容開錯(cuò)了，別人又開了一張過來，報(bào)稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那我怎么做賬呢？

答： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 紅字發(fā)票，借：借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出