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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-28 10:14

你好，要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。

簡(jiǎn)單 追問(wèn)

2019-09-28 10:21

小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下，是不是不用未交增值稅科目，要用應(yīng)交增值稅—已交稅金

佟老師 解答

2019-09-28 10:24

你是小規(guī)模，還是一般人

簡(jiǎn)單 追問(wèn)

2019-09-28 10:25

一般納稅人，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度

佟老師 解答

2019-09-28 10:35

如果沒(méi)有未交增值稅，只有應(yīng)交增值稅—已交稅金就要在這個(gè)科目反映

簡(jiǎn)單 追問(wèn)

2019-09-28 10:40

有未交增值稅，也有應(yīng)交增值稅—已交稅金，不知道選哪個(gè)科目體現(xiàn)。主要是對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和小企業(yè)會(huì)計(jì)制度不清楚，想請(qǐng)教一下老師

佟老師 解答

2019-09-28 10:44

如果有未交增值稅科目
借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。
2019-09-28 10:14:36
這個(gè)一般是做借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不做銷項(xiàng)稅額，
2020-02-26 11:58:01
　一、補(bǔ)繳的增值稅 　　“增值稅檢查調(diào)賬方法增值稅檢查后的賬務(wù)調(diào)整，應(yīng)設(shè)立”應(yīng)交稅金——增值稅檢查調(diào)整“專門賬戶。凡檢查后應(yīng)調(diào)減賬面進(jìn)項(xiàng)稅額或調(diào)增銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額，借記有關(guān)科目，貸記本科目；凡檢查后應(yīng)調(diào)增賬面進(jìn)項(xiàng)稅額或調(diào)減銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額，借記本科目，貸記有關(guān)科目；全部調(diào)賬事項(xiàng)入賬后，應(yīng)結(jié)出本賬戶的余額，并對(duì)該余額進(jìn)行處理： 　　1.若余額在借方，全部視同留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，按借方余額數(shù)，借記”應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）“科目，貸記本科目。 　　2.若余額在貸方，且“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”賬戶無(wú)余額，按貸方余額數(shù)，借記本科目，貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 　　3.若本賬戶余額在貸方，“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”賬戶有借方余額且等于或大于這個(gè)貸方余額，按貸方余額數(shù)，借記本科目，貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目。 　　4.若本賬戶余額在貸方，“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”賬戶有借方余額但小于這個(gè)貸方余額，應(yīng)將這兩個(gè)賬戶的余額沖出，其差額貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 　　上述賬務(wù)調(diào)整應(yīng)按納稅期逐期進(jìn)行?！? 　　二、補(bǔ)交所得稅 借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配 貸：未分配利潤(rùn)
2018-09-25 10:56:35
你好 如果企業(yè)規(guī)模不大 是盈利性質(zhì)的 是可以的
2021-06-28 14:13:51
個(gè)稅就按實(shí)際工資申報(bào)，社保不填即可
2021-05-08 11:21:37
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