明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-09-28 21:41

不用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎

郭老師 解答

2019-09-28 21:42

月末結(jié)轉(zhuǎn)損益一塊
六月份這兩筆分錄一正數(shù)一負(fù)數(shù)紅沖不需要的

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-09-28 21:51

老師沒(méi)有弄明白，所得稅報(bào)表已由稅務(wù)局改為0申報(bào)

郭老師 解答

2019-09-28 21:52

六月份一正數(shù)一負(fù)數(shù)就是0

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-09-28 21:56

老師始終沒(méi)有明白，你把數(shù)字帶上，寫一下會(huì)計(jì)分錄

郭老師 解答

2019-09-28 22:13

繳納之前是不是做了計(jì)提

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-09-28 22:17

沒(méi)有明白

郭老師 解答

2019-09-28 22:18

關(guān)于所得稅分錄怎么做的

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-09-28 22:21

你寫一下所有分錄，我始終不明白

郭老師 解答

2019-09-28 22:22

我現(xiàn)在要看你之前的分錄
退回來(lái)做相反的分錄就行

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-09-28 22:29

我之前是把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到到了本年利潤(rùn)，退稅老師說(shuō)不用做負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2019-09-28 22:37

需要結(jié)轉(zhuǎn)的
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)是吧
你退稅借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-09-28 23:00

公司5月份匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了500元的企業(yè)所得稅，我在10月份提供3季度的報(bào)表給總公司時(shí)，所得稅費(fèi)用欄只填補(bǔ)交的500還是填補(bǔ)交的500與預(yù)交的15000之和15500

郭老師 解答

2019-09-28 23:12

匯算清繳補(bǔ)的是上一年的
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
不在當(dāng)年的利潤(rùn)表體現(xiàn)的