明天會更好 追問

2019-09-28 21:41

不用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎

郭老師 解答

2019-09-28 21:42

月末結(jié)轉(zhuǎn)損益一塊
六月份這兩筆分錄一正數(shù)一負數(shù)紅沖不需要的

明天會更好 追問

2019-09-28 21:51

老師沒有弄明白，所得稅報表已由稅務局改為0申報

郭老師 解答

2019-09-28 21:52

六月份一正數(shù)一負數(shù)就是0

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2019-09-28 21:56

老師始終沒有明白，你把數(shù)字帶上，寫一下會計分錄

郭老師 解答

2019-09-28 22:13

繳納之前是不是做了計提

明天會更好 追問

2019-09-28 22:17

沒有明白

郭老師 解答

2019-09-28 22:18

關(guān)于所得稅分錄怎么做的

明天會更好 追問

2019-09-28 22:21

你寫一下所有分錄，我始終不明白

郭老師 解答

2019-09-28 22:22

我現(xiàn)在要看你之前的分錄
退回來做相反的分錄就行

明天會更好 追問

2019-09-28 22:29

我之前是把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到到了本年利潤，退稅老師說不用做負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2019-09-28 22:37

需要結(jié)轉(zhuǎn)的
借所得稅費用貸應交稅費是吧
你退稅借所得稅費用負數(shù)貸應交稅費負數(shù)
借本年利潤負數(shù)貸所得稅費用負數(shù)

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2019-09-28 23:00

公司5月份匯算清繳時補交了500元的企業(yè)所得稅，我在10月份提供3季度的報表給總公司時，所得稅費用欄只填補交的500還是填補交的500與預交的15000之和15500

郭老師 解答

2019-09-28 23:12

匯算清繳補的是上一年的
借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費
借應交稅費貸銀存
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
不在當年的利潤表體現(xiàn)的