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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-09-29 10:31

你好，你當地水利建設專項收入是按月申報嗎？

高高的服飾 追問

2019-09-29 10:34

說錯了，按季申報

鄒老師 解答

2019-09-29 10:35

你好，那計稅依據就是季度不含稅收入的

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相關問題討論
你好，你當地水利建設專項收入是按月申報嗎？
2019-09-29 10:31:21
您好 水利建設專項收入-地方水利建設基金計稅基礎是營業(yè)收入
2019-07-02 15:15:51
你好 負債的計稅基礎=賬面價值-未來期間按照稅法規(guī)定可予稅前扣除的金額
2020-03-25 10:07:44
你好 可以把這題完整的發(fā)下嗎？這個計稅基礎應該是280
2019-07-06 09:27:20
您好 該設備2x12年應計提的折舊額=1000×2/10=200(萬元)， 2x13年應計提的折舊額：(1000-200)×2/10=160(萬元)， 2x14年1月1日該設備的賬面價值=1000-200-160=640(萬元)， 2x14年1月1日發(fā)生會計估計變更，該設備2x18年應計提的折舊額=(640-40)÷(8-2)=100(萬元)，選項A正確； 會計估計變更后，2x14 年年末該設備的賬面價值=640-100=540(萬元)， 計稅基礎=640-640×20%=512(萬元)， 產生應納稅暫時性差異28萬元(540-512)， 確認遞延所得稅負債=28×25%=7(萬元)，
2021-05-05 07:42:58
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