老師您好，我們有物流費是季付，每個月要計提，計提時：借：銷售費用 貸：其他應收款，實際支付時我們也是要出兩筆分錄：借：銷售費用貸其他應收款然后再借其他應收款貸銀行存款，這樣費用就重復記了，我看我們從今年一月就每月多了一筆物流費，現在是如何做才能讓賬務正確

答： 你好，這種的費用直接支付了就可以了，不用計提的

老師，請問新創(chuàng)立的公司，沒有庫存現金，股東自己墊付買了東西，這樣應該怎么處理賬務呢？借：其他應收款-股東名字，貸：銀行存款，然后根據單據入賬： 借：管理費用/銷售費用 ，貸：其他應收款-股東名字這樣嗎？

答： 你好，借管理費用貸其他應付款做這個。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工因7月份報銷的發(fā)票問題，現稅務局要求報銷先需要紅沖，后期在找發(fā)票來報銷，但是報銷時是借：銷售費用，貸銀行存款，那紅沖的時候是直接做紅字還是先計入其他應收款，等后期發(fā)票來了沖其他應收款

答： 嗯嗯，就那樣處理就是了