老師，報銷時候，員工沒有發(fā)票，等過段時間會把發(fā)票拿過來，我做賬時是，做，借:銷售費用,貸：銀行存款，還是，借；其他應(yīng)收款，貸銀行存款呢

答： 按照后面的方式做賬就行

這筆賬務(wù)處理我看不太懂，為什么995要計入其他貨幣資金？其實就相當于通過其他應(yīng)收款把1000塊錢從銀行存款里分到其他貨幣資金和銷售費用里了，這個其他貨幣資金的入賬依據(jù)是什么

答： 你好，因為網(wǎng)上收入一般都是進的支付寶之類的，所以其他貨幣資金

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工因7月份報銷的發(fā)票問題，現(xiàn)稅務(wù)局要求報銷先需要紅沖，后期在找發(fā)票來報銷，但是報銷時是借：銷售費用，貸銀行存款，那紅沖的時候是直接做紅字還是先計入其他應(yīng)收款，等后期發(fā)票來了沖其他應(yīng)收款

答： 嗯嗯，就那樣處理就是了