Z&C 追問

2019-09-30 14:00

重新做工資表嗎？

meizi老師 解答

2019-09-30 14:01

你好 是的 你需要重做或者補(bǔ)做少做的工資表    不然和你實(shí)際發(fā)放不一致了

Z&C 追問

2019-09-30 14:03

但是這個工資表是以前年度的，我現(xiàn)在改不了，是這樣的，應(yīng)發(fā)工資是20000元，然后扣了社保，公積金，個稅，實(shí)發(fā)應(yīng)該是16600元，但是以前財(cái)務(wù)發(fā)工資的時候是直接發(fā)了20000的，這樣怎么處理

meizi老師 解答

2019-09-30 14:07

你好  把社保和公積金單位部分計(jì)提了 繳納個稅和社保公積金做出來 發(fā)放工資扣除就行了

Z&C 追問

2019-09-30 14:08

怎么寫分錄呢

meizi老師 解答

2019-09-30 14:08

你好 比如工資100元 個稅5元 個人社保3元  單位社保5元  那么 先計(jì)提工資：借管理費(fèi)用-工資100貸應(yīng)付職工薪酬-工資100   計(jì)提單位社保：借管理費(fèi)用-單位部分社保5貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5  繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5  其他應(yīng)收款-個人部分社保3  貸銀行存款8 ； 發(fā)放工資： 借應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸 其他應(yīng)收款-個人部分社保3  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅5 銀行存款92

Z&C 追問

2019-09-30 14:17

好的，謝謝

meizi老師 解答

2019-09-30 14:20

不客氣的 滿意請給予評價