Kalen Wu 追問

2019-10-03 16:57

倉庫管理上使用吧

蔣飛老師 解答

2019-10-03 16:58

你好！
記入管理費(fèi)用…保管費(fèi)

Kalen Wu 追問

2019-10-03 16:59

我計(jì)入管理費(fèi)用-其他，可以嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-03 17:01

你好！

可以的

Kalen Wu 追問

2019-10-03 17:02

我們以前是和汽油發(fā)票一起計(jì)入管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用的

蔣飛老師 解答

2019-10-03 17:04

你好！

可以的

Kalen Wu 追問

2019-10-03 17:54

我7月和8月計(jì)入制造費(fèi)用科目的，我現(xiàn)在要調(diào)整過來，是嗎，怎么做賬

蔣飛老師 解答

2019-10-03 17:58

你好！以前的就不用調(diào)賬了，以后改過來就可以了

Kalen Wu 追問

2019-10-03 18:01

為什么不用調(diào)

蔣飛老師 解答

2019-10-03 18:22

沒有跨年對損益沒有影響的，就不用調(diào)整了

Kalen Wu 追問

2019-10-03 19:14

可是我記錯(cuò)科目了啊

蔣飛老師 解答

2019-10-03 19:19

同時(shí)也不好調(diào)整了，月末制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，產(chǎn)品完工生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，庫存商品銷售后有結(jié)轉(zhuǎn)記入主營業(yè)務(wù)成本了，比例不好確定的。

Kalen Wu 追問

2019-10-03 19:21

難道將錯(cuò)就錯(cuò)嗎，萬一審計(jì)查出來要求調(diào)賬呢

蔣飛老師 解答

2019-10-03 19:23

那你就填調(diào)整一下吧

蔣飛老師 解答

2019-10-03 19:23

借：管理費(fèi)用…其他
貸：制造費(fèi)用

Kalen Wu 追問

2019-10-03 19:24

借：管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)   
        貸：制造費(fèi)用-其他
這樣做分錄可以嗎？

Kalen Wu 追問

2019-10-03 19:25

如果我按照你的分錄做。你不是說轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本后比例不好分配什么的嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-03 19:45

可以做簡單的調(diào)整分錄了，對的
借：管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 
貸：制造費(fèi)用-其他

Kalen Wu 追問

2019-10-03 20:28

你好，前面說的這個(gè)怎么回事呢，不明白

蔣飛老師 解答

2019-10-03 20:31

這里講的就比較復(fù)雜了
需要考慮原來記入制造費(fèi)用有多少結(jié)轉(zhuǎn)記入生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本有多少結(jié)轉(zhuǎn)記入庫存商品。庫存商品又有多少銷售了。你能給出比例嗎？