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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2019-10-05 10:25

你好，分錄如下：
借：應付職工薪酬-社保
其他應付賬款-社保
貸：銀行存款
希望能給你提供幫助，祝您學習愉快，國慶節(jié)快樂。

4班黃賢有 追問

2019-10-05 10:26

老師，怎么是其他應付款呢，不是其他應收款呢？幫個人交的社保不是應該收回來嗎？

冉老師 解答

2019-10-05 10:29

您好，這個是公司承擔的部分，計提時是：
借：管理費用-社保
貸：其他應付款-社保

4班黃賢有 追問

2019-10-05 10:36

憑證是這樣的

冉老師 解答

2019-10-05 10:41

您好，
借：應付職工薪酬-社保（這個是貸員工繳納的）
其他應付賬款-社保（這個是公司承擔的）
貸：銀行存款（公司總共繳納的）

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你好，分錄如下： 借：應付職工薪酬-社保 其他應付賬款-社保 貸：銀行存款 希望能給你提供幫助，祝您學習愉快，國慶節(jié)快樂。
2019-10-05 10:25:05
你好，需要附上工資表作為原始憑證
2019-03-09 14:52:25
借：生產成本、制造費用、銷售費用、管理費用等（視員工崗位） 貸：應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——社保及公積金（單位部分） 借：應付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保及公積金（個人部分） 借：應付職工薪酬——社保及公積金（單位部分） 其他應付款——社保及公積金（個人部分） 貸：銀行存款 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-10-23 09:21:14
借；其他應收款 貸；銀行存款
2017-06-27 21:03:56
您好，可以掛其他應收款，
2019-01-30 12:48:46
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