Debbie 追問

2019-10-06 22:10

對(duì)，2筆都是，數(shù)字我假設(shè)的

郭老師 解答

2019-10-06 22:14

紅沖第二個(gè)借庫(kù)存現(xiàn)金貸生產(chǎn)成本200
然后借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬200
借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金200
可以補(bǔ)報(bào)個(gè)稅

Debbie 追問

2019-10-06 22:19

正確的應(yīng)該是，借：生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 ；借：應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金；期末結(jié)轉(zhuǎn)，借：庫(kù)存商品 貸：生產(chǎn)成本。就是2筆都給給漏了

Debbie 追問

2019-10-06 22:22

上面第一筆分錄不需要紅沖嗎？然后你說的紅沖那筆，應(yīng)該也要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品？

郭老師 解答

2019-10-06 22:32

第一筆是轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的，不需要?jiǎng)拥?/p>

Debbie 追問

2019-10-06 22:53

問題是第一筆也沒通過應(yīng)付職工薪酬，也沒報(bào)個(gè)稅，不管他嗎

郭老師 解答

2019-10-06 22:56

第一筆，借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本
這個(gè)不需要通過應(yīng)付職工薪酬
結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)的

Debbie 追問

2019-10-06 23:08

老師，你沒明白我意思。第一筆，正確應(yīng)該是有借：生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 ，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金 我給漏掉這2步，直接，借：庫(kù)存商品 貸：生產(chǎn)成本-直接人工

郭老師 解答

2019-10-06 23:39

借生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金那這個(gè)是什么意思

Debbie 追問

2019-10-06 23:45

就是支付直接人工的工資，忘記通過應(yīng)付職工薪酬過渡

郭老師 解答

2019-10-06 23:55

那你是不是應(yīng)該紅沖借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存現(xiàn)金
那你知道借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本什么意思嗎？

Debbie 追問

2019-10-07 08:00

借庫(kù) 貸：生產(chǎn)成本 就是完工產(chǎn)品入庫(kù)。加工制造不是要這樣，借：庫(kù)存商品 貸：人工 、原材料

郭老師 解答

2019-10-07 09:30

這一步不需要應(yīng)付職工薪酬吧
完全不需要紅沖不是嗎