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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-10-07 11:00

你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人，你賣出去不含稅100，含稅是多少？

拼搏的菠蘿 追問

2019-10-07 11:00

一般納稅人

宋生老師 解答

2019-10-07 11:03

你好！你借庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
銷售的時候，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

拼搏的菠蘿 追問

2019-10-07 11:06

我這個是內(nèi)賬，沒有進(jìn)銷額。能不能只算稅金的利潤

宋生老師 解答

2019-10-07 11:07

你好！可以的。內(nèi)賬可以這樣

拼搏的菠蘿 追問

2019-10-07 11:18

那稅金這塊我要怎么做呢。如果我做借主營業(yè)務(wù)成本（紅字）那另外一個放哪？才能借貸平衡？才能提現(xiàn)成本減少，利潤增加

宋生老師 解答

2019-10-07 11:20

你好！你這個利潤根本沒有增加啊。
另外一方是庫存商品

拼搏的菠蘿 追問

2019-10-07 11:33

那我之前庫存商品已經(jīng)做了含稅價了，是不是得調(diào)？

宋生老師 解答

2019-10-07 11:35

你好！是的。如果你要抵扣就要調(diào)。

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相關(guān)問題討論
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人，你賣出去不含稅100，含稅是多少？
2019-10-07 11:00:05
（贈品與銷售商品在同一張發(fā)票或銷售單開具；一般納稅人） 借：銀行存款 90400 貸：主營業(yè)務(wù)收入 80000 （ 10000-10000/5）*10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 10400 （80000*13%） 借：主營業(yè)務(wù)成本 50000 貸：庫存商品 50000
2020-05-27 09:33:28
您好，分錄，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸；主營業(yè)務(wù)收入（不含稅），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)（稅額）
2017-04-09 17:09:57
借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
2016-01-16 16:37:52
借，銀行存款3200×1.13 貸，主營業(yè)務(wù)收入3200 應(yīng)交稅費(fèi)3200×13%
2022-01-01 14:49:13
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