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送心意

老江老師

職稱,中級會計(jì)師

2019-10-07 21:42

你好
是的
最簡單的方法:先紅沖,再做正確的

610801988 追問

2019-10-07 21:43

關(guān)鍵是  錯的分錄涉及到銀行存款,銀行存款也要紅沖

老江老師 解答

2019-10-07 21:44

哦,這個不行
原分錄是什么?正確的是什么

610801988 追問

2019-10-07 21:49

單位和個人社保比例有誤
錯誤的如下
借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)900
其他應(yīng)收款-社保(個人)400
貸:銀行存款1400
 
正確的分錄
借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)960
其他應(yīng)收款-社保(個人)440
貸:銀行存款1400

老江老師 解答

2019-10-07 21:51

第一對分錄,不平呀

610801988 追問

2019-10-07 21:55

單位和個人社保比例有誤
錯誤的如下
借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)900
其他應(yīng)收款-社保(個人)400
貸:銀行存款1300

正確的分錄
借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)960
其他應(yīng)收款-社保(個人)340
貸:銀行存款1400

610801988 追問

2019-10-07 21:55

老師,重點(diǎn)是怎么更正?

老江老師 解答

2019-10-07 21:59

錯的憑證,銀行存款也是錯的?
可以用最初講的方法調(diào)整,即先紅沖,再正確
也可以:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位) 差異  (分錄不平,不知道數(shù)是多少)
其他應(yīng)收款-社保(個人) 差異
貸:銀行存款      差異

610801988 追問

2019-10-07 22:04

老師是我弄錯了

單位和個人社保比例有誤
錯誤的如下
借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)900
其他應(yīng)收款-社保(個人)400
貸:銀行存款1300

正確的分錄
借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)960
其他應(yīng)收款-社保(個人)340
貸:銀行存款1300

更正如下
借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)60
貸:其他應(yīng)收款-社保(個人)60

老師能不能這樣更正?

老江老師 解答

2019-10-07 22:06

可以的
直接調(diào)整其差額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 是的 最簡單的方法:先紅沖,再做正確的
2019-10-07 21:42:18
你好,可以的
2017-01-04 10:26:27
跟原來憑證一樣,用紅字
2019-08-20 11:55:36
什么原因調(diào)整,去年匯算清繳怎么做的
2019-08-05 19:10:13
你好,是的
2017-01-03 17:05:33
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