庫存商品進行對沖如何做賬，例：開票錯誤導(dǎo)致a庫存貸10 b庫存借10 發(fā)票無法追回，現(xiàn)只能進行調(diào)賬，該如何做會計分錄

答： 你好！無法收回可以開紅字發(fā)票，在開正確的藍(lán)字發(fā)票

現(xiàn)在為了購買輔材產(chǎn)生的運費怎么做賬，這個輔材是用來做庫存商品的，具體會計分錄怎么寫

答： 借庫存商品貸，銀行存款和你輔料的一樣做。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

咱估庫存商品會計分錄，下個月發(fā)票到了相關(guān)會計分錄

答： 1、本月材料暫估: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料暫估 2、到了下個月,如果還沒確定下來,需要沖回: 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-材料暫估(紅字) 3、如果發(fā)票過來了,按流程記賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款