雨虹 追問

2019-10-08 13:00

做了，但8月該員工沒上班，沒工資，公司部分和個人部分都9月扣了

雨虹 追問

2019-10-08 13:01

沒上班公司部分也個人交

月月老師 解答

2019-10-08 13:03

你好，你從幾月份給員工繳納社保，從幾月份扣員工該月份的個人部分。

雨虹 追問

2019-10-08 13:05

一直在繳納，就8月出現(xiàn)問題

雨虹 追問

2019-10-08 13:05

忘做其他應收款

月月老師 解答

2019-10-08 13:08

你好，你的忘做其他應收款，是忘記計提，是工資表沒扣，還是分錄沒有計提。

雨虹 追問

2019-10-08 13:09

忘做其他應收款

月月老師 解答

2019-10-08 13:10

你好，是沒有計提是嗎
借：管理費用—工資
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
是這樣的嗎
繳納的時候
借：其他應收款—個人社保
管理費用—個人社保
貸：銀行存款
你是這樣計提和繳納的嗎，忘記計提其他應收款了，是么

雨虹 追問

2019-10-08 13:13

是的，忘記做其他應收款了，9月從工資里扣回，現(xiàn)在少一筆借方分錄

月月老師 解答

2019-10-08 13:19

你好，少一筆繳納的分錄嗎?；蛘吣阌脭?shù)字告訴我你的具體的內(nèi)容。

雨虹 追問

2019-10-08 13:22

我說的不清楚嗎？少一筆借方其他應收款分錄640元，收回后貸方多640元，該怎樣調(diào)整

月月老師 解答

2019-10-08 13:25

你好，你是少做了一筆繳納的分錄，你計提了8、9月份的社保，也繳納了兩個月的，就沒有問題的。你繳納的分錄是怎么做的？

雨虹 追問

2019-10-08 13:27

分錄都對，就是少做一筆借方分錄

雨虹 追問

2019-10-08 13:27

現(xiàn)在貸方多一筆扣回款

月月老師 解答

2019-10-08 13:32

你好，你少做一筆借方分錄，那貸方扣款一定是不平的。比如繳納社保5000元，個人2000，單位3000，少做一筆個人社保，分錄不平。

雨虹 追問

2019-10-08 13:36

是平的，工資中扣款，怎么能不平，現(xiàn)在就貸方多一筆扣回款，就問怎么補做借方分錄

月月老師 解答

2019-10-08 13:57

你好，你的全部過程說一下嗎。你工資8月份應該計提多少，分錄是怎么做的，繳納8月份的分錄是怎么做的，9月份計提多少，分錄是怎么做的，繳納9月份分錄是怎么做的。需要帶數(shù)據(jù)。