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老師，1月份的工資，社保，公積金都在一月份的時候計提過了，那2月份發(fā)工資的時候個人部分的社保和公積金還在其他應(yīng)收款借方，怎么不沖減呢？
無奈的白云
于2020-05-13 17:59 發(fā)布 ??863次瀏覽
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Windy老師
職稱： 初級會計師,稅務(wù)師
2020-05-13 18:07
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發(fā)工資時其他應(yīng)收款用把扣個人部分分成應(yīng)收社保應(yīng)收公積金嗎，還是其他應(yīng)收款個人部分
答： 你好，分成應(yīng)收社保應(yīng)收公積金更清晰
老師，因為公司社保公積金繳納推遲，是在發(fā)工資之后了，才發(fā)現(xiàn)社保公積金計提的數(shù)和實際繳納的數(shù)不一致，比如發(fā)工資表里計提了5元，實際卻繳了10元，請問，社保公積金部門個人部分掛的“其他應(yīng)收款”該怎么調(diào)整，現(xiàn)在還沒到下月 還不能補繳。那差額就掛在其他應(yīng)收款賬上嗎?
答： 你好，下個月發(fā)工資把少計提的扣出來
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師好！ 如果這個月員工的應(yīng)發(fā)工資不夠代付個人社保公積金的部分 也就是說實發(fā)工資是負(fù)數(shù)，如果操作成實發(fā)工資為0，差額的部分做到工資里可以嗎？還是掛其他應(yīng)收款 等員工還回來我再沖其他應(yīng)收款
答： 工資為負(fù)數(shù)，可以下個月發(fā)工資時扣除記，其他應(yīng)收款科目
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老師，1月份的工資，社保，公積金都在一月份的時候計提過了，那2月份發(fā)工資的時候個人部分的社保和公積金還在其他應(yīng)收款借方，怎么不沖減呢？
老師，我們公司發(fā)工資時扣了員工的社保和公積金，但是疫情原因公司還沒繳納社保和公積金，發(fā)工資時的分錄是貸其他應(yīng)收款-社保，等下月繳納時借其他應(yīng)收款-社保嗎
多扣員工社保和公積金，其他應(yīng)收款貸方余額。下月計發(fā)工資時已補回。求下月的分錄，怎么平其他應(yīng)收款多扣的社保公積金貸方金額
其他應(yīng)收款——社保，公積金1.借貸怎么理解?詳細(xì)點2.還有前面已經(jīng)計提發(fā)放工資，為什么圖上其他應(yīng)收款又去借方了？
前一個分錄其他應(yīng)收款為啥在借方，后一個分錄其他應(yīng)收款為啥在貸方，發(fā)放工資對于社保扣繳公積金扣繳其他應(yīng)收款到底是應(yīng)該記到借方還是貸方
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