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老師，我18年8月接手的商貿(mào)公司會計，其他應(yīng)收款的貸方有余額，今天才發(fā)現(xiàn)的錯誤，已經(jīng)1年多了我應(yīng)該咋辦
天道酬勤
于2019-10-08 17:42 發(fā)布 ??598次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-10-08 17:42
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老師，我18年8月接手的商貿(mào)公司會計，其他應(yīng)收款的貸方有余額，今天才發(fā)現(xiàn)的錯誤，已經(jīng)1年多了我應(yīng)該咋辦
答： 你好，需要查明錯誤的原因，才知道該如何調(diào)整的
請問1. 一家三人股東的商貿(mào)公司，其中兩人是夫妻，妻子是法人什么也不負責(zé)也不參與，另一個是總經(jīng)理負責(zé)銷售等全部?？偨?jīng)理總是以法人（妻子）名義向借款，并借給公司款，導(dǎo)致法人名下掛了其他應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款長期存在。而總經(jīng)理從來不借錢出差或接待客戶總產(chǎn)生費用 掛了總經(jīng)理的其他應(yīng)付款。他們兩個人的賬其實是法人借錢總經(jīng)理使用了。這樣不同的兩個的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款怎么對沖。2.公司沒有實收資本入賬。每次的收入基本都付了貨款或已發(fā)人借出去了。需要用款是，法人再借給公司款，再打進來。像這樣的產(chǎn)生了長期的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款。有什么風(fēng)險嗎？銀行賬上基本就是有幾千塊夠扣稅？發(fā)工資三個人的有7900元都是公司借法人的款后發(fā)放現(xiàn)金了。以上問題請解答。謝謝
答： 一個人只能有一個往來科目，法人的其他應(yīng)付和其他應(yīng)收款先對沖一下
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師請問，公司是商貿(mào)公司建材批發(fā)，公司一直以備用金的形式給公司的監(jiān)事打款(股權(quán)書上寫的是監(jiān)事，其實就是我們公司的老板，法人是他老婆)，打錢是為了建筑項目上的各種開支和材料購買，但是因為一些原因 一直都取不到發(fā)票，再加上因為很多發(fā)票都是1個點的 不能開給我們商貿(mào)公司，都是直接開給掛靠的建筑公司，現(xiàn)在就導(dǎo)致 其他應(yīng)收款有幾十萬老板的借款 我應(yīng)該怎么辦，這個借款能掛多久？有什么風(fēng)險？，如果老板想辦法把錢還回來 是不是就沒有風(fēng)險了？
答： 咩有發(fā)票的話就不能稅前扣除，其他應(yīng)收款掛不能超三年，超出了要轉(zhuǎn)到營業(yè)外，把錢還回來就沒事了
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