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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-08 17:42

你好,需要查明錯誤的原因,才知道該如何調(diào)整的

天道酬勤 追問

2019-10-08 17:43

是我記賬錯誤老師

鄒老師 解答

2019-10-08 17:44

你好,之前錯誤的分錄是?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?

天道酬勤 追問

2019-10-08 17:45

老師分錄沒錯,是金額錯了,我沒有把發(fā)工資的社??鄢?/p>

鄒老師 解答

2019-10-08 17:46

你好,金額錯了,那說明分錄還是有錯誤的(需要借貸方向,科目明細,金額都正確分錄才是正確的)
你可以把之前錯誤的沖銷,然后做一筆正確的分錄 (涉及損益的科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算 )

天道酬勤 追問

2019-10-08 17:48

老師時間太長了,每個月都有錯誤,我直接沖平做正確的可以嗎,以前錯的不管了

鄒老師 解答

2019-10-08 17:48

你好,可以把之前錯誤的沖銷,然后做一筆正確的

天道酬勤 追問

2019-10-08 17:49

之前13個月都有錯誤啊老師,我需要每一筆都沖銷嗎

鄒老師 解答

2019-10-08 17:50

你好,可以每一筆一筆沖銷,也可以把同類型的匯總到一筆沖銷

天道酬勤 追問

2019-10-08 17:52

謝謝老師,老師跨年的那個損益類的我應(yīng)該咋辦

鄒老師 解答

2019-10-08 17:53

你好,涉及損益的科目,用以前年度損益調(diào)整 科目代替就是了

天道酬勤 追問

2019-10-08 17:53

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-08 17:58

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,需要查明錯誤的原因,才知道該如何調(diào)整的
2019-10-08 17:42:54
一個人只能有一個往來科目,法人的其他應(yīng)付和其他應(yīng)收款先對沖一下
2020-01-08 08:58:04
你好,投入的設(shè)備計入固定資產(chǎn),實收資本 費用計入其他應(yīng)付款
2017-08-09 09:26:36
咩有發(fā)票的話就不能稅前扣除,其他應(yīng)收款掛不能超三年,超出了要轉(zhuǎn)到營業(yè)外,把錢還回來就沒事了
2020-07-08 18:37:02
這個應(yīng)該是計入固定資產(chǎn)的采購成本中
2017-08-10 12:12:15
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