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風(fēng)老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA

2019-10-09 11:16

前期認(rèn)證相符,就是說(shuō)這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在本月之前的月份已經(jīng)認(rèn)證過(guò),且以通過(guò)認(rèn)證.本期申報(bào)抵扣,就是說(shuō)本月這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額本月用來(lái)抵扣稅額.實(shí)務(wù)中適用于先比對(duì)，后抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
比如輔導(dǎo)期的一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅，還有外貿(mào)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)抵扣

晴空 追問(wèn)

2019-10-09 11:19

不是說(shuō)上個(gè)月留底的稅額是吧

風(fēng)老師 解答

2019-10-09 11:20

不是的，上月留抵進(jìn)項(xiàng)是上月認(rèn)證且上月申報(bào)抵扣的，只不過(guò)上月銷(xiāo)項(xiàng)不足才產(chǎn)生留抵

晴空 追問(wèn)

2019-10-09 11:21

好的，謝謝老師

風(fēng)老師 解答

2019-10-09 11:21

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