陸 追問

2019-10-09 11:15

老師，你看下

陸 追問

2019-10-09 11:17

老師，還有這個(gè)

陸 追問

2019-10-09 11:19

做賬的利潤表和申報(bào)表對(duì)不上

張艷老師 解答

2019-10-09 11:25

做賬的利潤表和申報(bào)表對(duì)不上？--您要說一下是哪里不對(duì)？為什么不對(duì)呢？這樣老師才好和您交流解答的。

陸 追問

2019-10-09 12:04

就是不清楚呢

張艷老師 解答

2019-10-09 12:16

如果您當(dāng)期有免征增值稅的話，要分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
       貸：營業(yè)外收入

陸 追問

2019-10-09 12:39

這個(gè)金額就是7-9月應(yīng)交稅費(fèi)嗎

張艷老師 解答

2019-10-09 12:42

是的，是這樣理解的。

陸 追問

2019-10-09 13:36

那有一張7月紅沖5月的發(fā)票，那個(gè)金額應(yīng)該算進(jìn)去嗎

張艷老師 解答

2019-10-09 13:37

那有一張7月紅沖5月的發(fā)票，那個(gè)金額應(yīng)該算進(jìn)去嗎----您要往哪里算呢？要將問題具體化，這樣更有利于交流，好嗎？

陸 追問

2019-10-09 13:45

這是7月的開票統(tǒng)計(jì)
7月應(yīng)該取哪個(gè)數(shù)呢

張艷老師 解答

2019-10-09 13:46

按實(shí)際銷售金額和銷項(xiàng)稅額填寫申報(bào)表。

陸 追問

2019-10-09 14:02

這個(gè)金額如果取18153.49官網(wǎng)申報(bào)提交不了

張艷老師 解答

2019-10-09 14:05

申報(bào)后，頁面提示的信息上傳一下，最好將申報(bào)表截圖上傳一下。