小末 追問

2019-10-09 17:22

但是如果長期都是這樣子掛賬的話，這個余額肯定是會越來多的。有稅務(wù)風(fēng)險嗎？

郭老師 解答

2019-10-09 17:24

有風(fēng)險
比如購買的貨物沒有發(fā)票借庫存商品貸其他應(yīng)付款-法人
也可以真么作

小末 追問

2019-10-09 17:31

但是所有購進的貨物都是有進票也是走公戶付的。做不了這個分錄。
還有別的辦法嗎

郭老師 解答

2019-10-09 17:31

那你是支付的什么？費用嗎

小末 追問

2019-10-10 10:11

都是報銷給員工的錢（這部分基本有票，費用票，但金額很小）、
承兌貼現(xiàn)利息（這個找貼現(xiàn)公司貼的，沒票，一直掛在法人這里，金額比較大）、
給客戶的傭金回扣（金額累計較大）
基本就是這三類的支出，都掛在了其他應(yīng)付款-法人這里。
因為后2類金額較大，又是一直累計著發(fā)生又沒票的業(yè)務(wù)，所以導(dǎo)致了現(xiàn)在科目余額已經(jīng)快有50萬。

郭老師 解答

2019-10-10 10:20

支付出去你可以正常做賬，建議以后別走個人賬戶，直接公戶支付，沒有發(fā)票的也可以公戶付

小末 追問

2019-10-10 10:38

噢想起來了，最大一部分的支出類，是員工的工資。
每個月都會走公一部分，另一部分公轉(zhuǎn)法人戶，法人私戶再轉(zhuǎn)給員工。
這個要怎么解決？長期每月發(fā)工資，累計下去，余額會越來越多。

郭老師 解答

2019-10-10 10:41

之前申報了個稅嗎。