小末 追問

2019-10-09 17:22

但是如果長(zhǎng)期都是這樣子掛賬的話，這個(gè)余額肯定是會(huì)越來多的。有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

郭老師 解答

2019-10-09 17:24

有風(fēng)險(xiǎn)
比如購(gòu)買的貨物沒有發(fā)票借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款-法人
也可以真么作

小末 追問

2019-10-09 17:31

但是所有購(gòu)進(jìn)的貨物都是有進(jìn)票也是走公戶付的。做不了這個(gè)分錄。
還有別的辦法嗎

郭老師 解答

2019-10-09 17:31

那你是支付的什么？費(fèi)用嗎

小末 追問

2019-10-10 10:11

都是報(bào)銷給員工的錢（這部分基本有票，費(fèi)用票，但金額很?。?、
承兌貼現(xiàn)利息（這個(gè)找貼現(xiàn)公司貼的，沒票，一直掛在法人這里，金額比較大）、
給客戶的傭金回扣（金額累計(jì)較大）
基本就是這三類的支出，都掛在了其他應(yīng)付款-法人這里。
因?yàn)楹?類金額較大，又是一直累計(jì)著發(fā)生又沒票的業(yè)務(wù)，所以導(dǎo)致了現(xiàn)在科目余額已經(jīng)快有50萬(wàn)。

郭老師 解答

2019-10-10 10:20

支付出去你可以正常做賬，建議以后別走個(gè)人賬戶，直接公戶支付，沒有發(fā)票的也可以公戶付

小末 追問

2019-10-10 10:38

噢想起來了，最大一部分的支出類，是員工的工資。
每個(gè)月都會(huì)走公一部分，另一部分公轉(zhuǎn)法人戶，法人私戶再轉(zhuǎn)給員工。
這個(gè)要怎么解決？長(zhǎng)期每月發(fā)工資，累計(jì)下去，余額會(huì)越來越多。

郭老師 解答

2019-10-10 10:41

之前申報(bào)了個(gè)稅嗎。