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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-10 09:32

您好
請(qǐng)問(wèn)您是什么行業(yè)

suki 追問(wèn)

2019-10-10 16:21

老師，您好，我司是物流公司，運(yùn)輸業(yè)

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:21

您成本用的什么會(huì)計(jì)科目

suki 追問(wèn)

2019-10-10 16:33

老師，物流行業(yè)成本用什么會(huì)計(jì)科目比較好

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:41

可以用勞務(wù)成本科目歸集發(fā)生的成本  然后確認(rèn)收入后轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

suki 追問(wèn)

2019-10-10 16:48

老師，9月付當(dāng)月的成本，但是對(duì)方不開(kāi)票或者跨月甚至跨年開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄？

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:51

借：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款）等
貸：銀行存款
借：勞務(wù)成本
貸：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款）-暫估
收到發(fā)票
借：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款）-暫估
貸：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款）
沒(méi)有收到發(fā)票的話 匯算清繳的時(shí)候填表納稅調(diào)整不能所得稅前扣除  然后做第三筆分錄

suki 追問(wèn)

2019-10-10 17:13

老師，直接做借：勞務(wù)成本  貸：銀行存款  可以嗎

bamboo老師 解答

2019-10-10 17:35

如果您支付的時(shí)候成本已經(jīng)發(fā)生了 確定不能取得成本發(fā)票 可以

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你好 暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品或原材料 ， 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫(kù)存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2020-07-15 15:11:26
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2019-12-03 16:19:14
暫估成本會(huì)計(jì)分錄: 1、未認(rèn)證時(shí),估價(jià)入庫(kù) 借:原材料、低值易耗品、庫(kù)存商品等 貸:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款或往來(lái)等科目 2、認(rèn)證當(dāng)月正式入庫(kù) ①先沖回 借:原材料、低值易耗品、庫(kù)存商品等(紅字) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款或往來(lái)等科目(紅字) ②再入庫(kù) 借:原材料、低值易耗品、庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款或往來(lái)等科目
2019-01-11 11:36:48
您好。借成本類(lèi)科目 貸應(yīng)付賬款。
2022-03-26 08:17:04
你好 借：庫(kù)存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
2022-01-10 15:43:56
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