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送心意

何江何老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-10 11:15

你好同學(xué)
借：利潤分配-未分配利潤  貸：應(yīng)收賬款-總部往來

Kyle 追問

2019-10-10 11:28

總公司怎么處理

Kyle 追問

2019-10-10 11:31

總公司接受到這次利潤如果做上面的相反分錄，那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤與利潤表用的本年累計(jì)的利潤不能形成勾稽關(guān)系

何江何老師 解答

2019-10-10 11:48

你好同學(xué)
這個(gè)是等于一份特殊情況導(dǎo)到的累計(jì)，這個(gè)累計(jì)只是本期以后的同學(xué)

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)收賬款-總部往來
2019-10-10 11:15:33
您好，總公司：借銀行存款 貸投資收益，分公司，借利潤分配 貸銀行存款
2022-01-26 10:22:27
您好，總公司，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：投資收益。分公司，借：利潤分配-未分配利潤，貸：利潤分配-應(yīng)付利潤，同時(shí)，借；利潤分配-應(yīng)付利潤，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-07-26 10:18:32
同學(xué)你好，合并時(shí)，總公司分錄是用分公司的科目余額表，做同方向同金額的憑證，分公司做反方向同金額的憑證，分公司的未分配利潤轉(zhuǎn)入總公司即可。
2021-04-17 08:15:15
同學(xué)你好 彌補(bǔ)虧損的不用做分錄
2021-03-23 17:35:13
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