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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-10 12:54

做營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出填平

sunny 追問(wèn)

2019-10-10 12:57

你看分錄是不是這樣，計(jì)提增值稅借應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1062.11貸應(yīng)交稅金-未交增值稅1062.11但是實(shí)際電子稅務(wù)局繳納的是1062.14。那我次月繳納增值的分錄是怎么做

maize老師 解答

2019-10-10 13:08

這個(gè)一般做借營(yíng)業(yè)外支出 貸未交增值稅，0.14-0.11

sunny 追問(wèn)

2019-10-10 13:20

好的謝謝

maize老師 解答

2019-10-10 13:37

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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電子交款單就可以
2016-09-18 16:21:00
做營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出填平
2019-10-10 12:54:29
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-09-26 21:24:39
你好，沒(méi)有繳納的不用做，你這個(gè)是增值稅預(yù)繳嗎？
2024-05-30 10:54:15
退貨記賬憑證和申報(bào)增值稅申報(bào)表的填制： 1、增值稅專用發(fā)票的填制：如果客戶索要商品退貨，則需要填補(bǔ)增值稅專用發(fā)票，增值稅專用發(fā)票應(yīng)包含以下內(nèi)容：增值稅專用發(fā)票號(hào)碼，商品退貨時(shí)間，商品名稱，商品規(guī)格，商品數(shù)量，商品單位，稅率，金額，稅額，填開票人，收票人等 2、記賬憑證的填制：填制記賬憑證時(shí)應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn)：分錄日期，貸方科目，借方科目，在貸方科目中填制退貨時(shí)間，貨物總金額，稅金等內(nèi)容；在借方科目中填制應(yīng)付賬款，應(yīng)付稅金等內(nèi)容。 3、增值稅申報(bào)表的填制：在增值稅申報(bào)表中，應(yīng)當(dāng)填制發(fā)票號(hào)碼、退貨時(shí)間、金額、稅額、發(fā)票類型等內(nèi)容，并且要核對(duì)好記賬憑證和增值稅發(fā)票的準(zhǔn)確性。 拓展知識(shí)：重要的是要充分考慮各方面因素，以免造成記賬憑證和增值稅申報(bào)表上的錯(cuò)誤，出現(xiàn)稅收等問(wèn)題。因此，應(yīng)該建立科學(xué)有效的管理和核算制度，確保準(zhǔn)確填制稅務(wù)機(jī)關(guān)所要求的個(gè)人所得稅及增值稅的記賬憑證和稅務(wù)申報(bào)表，以確保正確的納稅義務(wù)。
2023-02-26 13:00:19
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