蔣飛老師 解答

2019-10-11 09:01

然后再根據(jù)發(fā)票做賬

借：庫(kù)存商品
貸：銀行存款

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2019-10-11 09:02

已經(jīng)做了費(fèi)用，暫估入庫(kù)余額已經(jīng)是0

蔣飛老師 解答

2019-10-11 09:03

你的第二筆分錄改為

然后現(xiàn)入現(xiàn)出，做了
借：管理費(fèi)用 xxx
貸：庫(kù)存商品

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2019-10-11 09:05

上個(gè)月都已經(jīng)出庫(kù)，已經(jīng)做了費(fèi)用，這個(gè)月已經(jīng)做了費(fèi)用的，是不是也要紅沖回來(lái)？

蔣飛老師 解答

2019-10-11 09:08

你好！

需要的

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2019-10-11 09:10

老師，這個(gè)月就要把暫估入庫(kù)有關(guān)的憑證全部紅沖回來(lái)，做了費(fèi)用的也紅沖，然后根據(jù)發(fā)票再重新做一遍發(fā)票到賬的分錄？

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2019-10-11 09:18

上個(gè)月貸了暫估入庫(kù)的做了費(fèi)用，暫估入庫(kù)余額已經(jīng)是0，也要先把做了費(fèi)用的紅沖回來(lái)？？

蔣飛老師 解答

2019-10-11 09:33

你好！
先沖減暫估

借：庫(kù)存商品
貸：其他應(yīng)收款-xxx
（金額用負(fù)數(shù)表示）


然后再根據(jù)發(fā)票做賬

借：庫(kù)存商品
貸：銀行存款

蔣飛老師 解答

2019-10-11 09:34

做上面的分錄就可以了

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2019-10-11 09:40

上個(gè)月
貸暫估入庫(kù)進(jìn)費(fèi)用的分錄不用管？先沖減暫估，但是暫估余額已經(jīng)是0了。

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2019-10-11 09:42

上個(gè)月只做了入庫(kù)，沒(méi)有出庫(kù)，這樣做可以。但是已經(jīng)暫估入庫(kù)的已經(jīng)全部出庫(kù)或者只出庫(kù)一部分，這樣做是不是有點(diǎn)混亂？

蔣飛老師 解答

2019-10-11 09:44

沒(méi)事的
做上面的分錄就可以了（不會(huì)亂的）

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2019-10-11 09:45

老師，已經(jīng)全部或者出庫(kù)一部分，紅沖的金額還是做暫估入庫(kù)的金額嗎？

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2019-10-11 09:46

不是這個(gè)月暫估入庫(kù)的余額？

蔣飛老師 解答

2019-10-11 09:56

是的，把暫估的全部沖掉（不管有沒(méi)有耗用）

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2019-10-11 10:00

好的，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2019-10-11 13:01

不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。