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送心意

曼曼老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 10:01

你好,計(jì)入到在建工程。

福星高照 追問

2019-10-11 10:05

在建工程-建筑工程 還是 在建工程-待攤支出?

曼曼老師 解答

2019-10-11 10:07

你好,計(jì)入在建工程-建筑工程

福星高照 追問

2019-10-11 10:14

老師好!專票可以認(rèn)證抵扣嗎?

曼曼老師 解答

2019-10-11 10:17

你好,是可以抵扣的。

福星高照 追問

2019-10-11 10:51

老師好!現(xiàn)在還沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,我是當(dāng)月認(rèn)證,還是暫時(shí)計(jì)入 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 好呢?

曼曼老師 解答

2019-10-11 11:31

可以等到下個(gè)月再認(rèn)證,本月的進(jìn)項(xiàng)科目入到,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

福星高照 追問

2019-10-11 11:43

謝謝老師!保險(xiǎn)我計(jì)入在建工程-待攤支出-保險(xiǎn) 也可以不?

曼曼老師 解答

2019-10-11 11:50

你好,這種情況是可以的。

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你好,計(jì)入到在建工程。
2019-10-11 10:01:04
在這種情況下,雙方都需要進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)處理。 對(duì)于集團(tuán)公司,因?yàn)槠湓谫~面上已經(jīng)將該在建工程按凈值進(jìn)行了處理,所以在轉(zhuǎn)讓給全資孫公司時(shí),應(yīng)當(dāng)按照賬面凈值將其轉(zhuǎn)為銷售收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。在會(huì)計(jì)處理上,這將涉及到的科目有“固定資產(chǎn)清理”、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”等。 具體分錄為: 借:銀行存款 1億元 貸:固定資產(chǎn)清理 1億元 借:固定資產(chǎn)清理 一定的成本(如折舊等) 貸:累計(jì)折舊 等相應(yīng)的成本科目 借:固定資產(chǎn)清理 一定的利潤 貸:營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 對(duì)于全資孫公司,在接受該在建工程時(shí),應(yīng)當(dāng)按照賬面凈值將其確認(rèn)為固定資產(chǎn),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。在會(huì)計(jì)處理上,這將涉及到的科目有“固定資產(chǎn)”、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”等。 具體分錄為: 借:固定資產(chǎn)——辦公樓 1億元 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)一定數(shù)額的稅費(fèi) 貸:銀行存款等 對(duì)于稅務(wù)方面,由于集團(tuán)公司在銷售在建工程時(shí),會(huì)涉及到增值稅等流轉(zhuǎn)稅,同時(shí)全資孫公司在購買時(shí)也可能涉及到這些稅費(fèi)。另外,如果集團(tuán)公司有利潤,還可能涉及到企業(yè)所得稅。因此,雙方都需要考慮這些稅務(wù)問題。具體繳納的稅費(fèi)數(shù)額需要根據(jù)實(shí)際情況來確定。
2023-09-15 14:33:39
你好 你是做明細(xì)還是什么情況
2019-09-21 11:12:32
自建廠房過程中裝修的也走在建工程
2020-05-07 17:37:10
看拆掉的原因。如果是非常原因或蓋新樓必須的成本無關(guān)的原因,原來的在建工程計(jì)入營業(yè)外支出,如果是實(shí)驗(yàn)性為蓋新樓做準(zhǔn)備,則留在在建工程。
2017-03-31 17:05:38
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