獨(dú)特的牛排 追問

2019-10-11 16:56

沒有，我是9月設(shè)的三級科目，現(xiàn)在只是應(yīng)交稅費(fèi)科目的數(shù)據(jù)都到我現(xiàn)在增加的三級科目上，三級科目都刪除不了

maize老師 解答

2019-10-11 16:58

那你咋有負(fù)數(shù)，你這個(gè)8月期末余額這個(gè)應(yīng)交增值稅期末是0吧？

獨(dú)特的牛排 追問

2019-10-11 16:58

不是零，有數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2019-10-11 16:59

那是啥情況，這個(gè)不需要交還是需要交，先把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)出去

獨(dú)特的牛排 追問

2019-10-11 17:02

我8月份是小規(guī)模納稅人，有開票，應(yīng)交稅額有余額，9月是一般納稅人，我沒有結(jié)平稅費(fèi)，直接添加了應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額科目，導(dǎo)致之前應(yīng)交稅額增值稅科目的所有數(shù)據(jù)都到現(xiàn)在的三級科目

maize老師 解答

2019-10-11 17:08

你8月去結(jié)平這個(gè)，要不你這個(gè)設(shè)置三級科目這個(gè)就余額掉這個(gè)下面進(jìn)項(xiàng)稅額了，你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面去

獨(dú)特的牛排 追問

2019-10-11 17:09

現(xiàn)在已經(jīng)到三級科目，我不知道該怎么處理

maize老師 解答

2019-10-11 17:12

你去反結(jié)賬去增加分錄，之后刪除這個(gè)三級科目重新設(shè)置下

獨(dú)特的牛排 追問

2019-10-11 17:14

您的意思是反結(jié)賬8月的賬，然后將8月的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，然后結(jié)賬

maize老師 解答

2019-10-11 17:15

是的，我的意思是這樣，