
老師,上個(gè)月員工報(bào)銷的住宿費(fèi)是專用發(fā)票,上月未認(rèn)證,記賬時(shí)按價(jià)稅合計(jì)數(shù)計(jì)入管理費(fèi)用~差旅費(fèi),這個(gè)月認(rèn)證這張發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:管理費(fèi)用…差旅費(fèi)
內(nèi)賬中價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本,上交稅費(fèi)時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
答: 借;庫(kù)存商品等科目 貸;應(yīng)付賬款 借;管理費(fèi)用等科目 貸;銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司19年的一張專票沒有認(rèn)證 ,發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額全部做管理費(fèi)用了 ,現(xiàn)在認(rèn)證可以嗎 ?那賬務(wù)應(yīng)該如何處理 ?謝謝老師
答: 你好,只要符合規(guī)定,可以認(rèn)證抵扣。抵扣的稅金沖減管理費(fèi)用就可以了。


淡然 追問
2019-10-12 12:45
蔣飛老師 解答
2019-10-12 13:27