帝都小強 追問

2019-10-14 06:57

嗯嗯，老師早上好！我迷在了社保個稅如何發(fā)放，因為發(fā)放銀行流水在前幾個月

bamboo老師 解答

2019-10-14 07:04

您先計提前面月份的工資 然后做工資發(fā)放 發(fā)放的時候扣減個人承擔社保 個人所得稅

帝都小強 追問

2019-10-14 07:16

明白，發(fā)放體現(xiàn)銀行存款科目嗎？建賬月初余額是建賬前一個月底真正的余額？莫非要調整余額？讓前幾個月支付的分錄體現(xiàn)在建賬當月？

bamboo老師 解答

2019-10-14 07:26

發(fā)放體現(xiàn)銀行存款科目
如果您用了真正的余額 那就不能體現(xiàn)了 體現(xiàn)了 銀行存款余額就不對了

帝都小強 追問

2019-10-14 07:28

對，是的，事先沒規(guī)劃好。目前咋辦?。?/p>

bamboo老師 解答

2019-10-14 08:06

那您前面發(fā)放工資的時候有沒有扣個人部分

帝都小強 追問

2019-10-14 08:07

扣過了

帝都小強 追問

2019-10-14 08:07

實發(fā)數(shù)

bamboo老師 解答

2019-10-14 08:09

那現(xiàn)在只好前面的不入賬了 入賬了就不能平了

帝都小強 追問

2019-10-14 08:22

好的明白

bamboo老師 解答

2019-10-14 08:24

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

帝都小強 追問

2019-10-14 08:25

最多追問十次是吧

帝都小強 追問

2019-10-14 08:25

相關人員查到，我怎么解釋描述呢

bamboo老師 解答

2019-10-14 08:32

只能解釋前面建賬的時候  銀行存款沒有考慮扣除個人的社保跟個人所得稅部分 把計提的掛賬沖回

帝都小強 追問

2019-10-14 08:35

而且建賬月支付的工資一直掛在了應付工資借方，將來影響貸方余額，影響報表吧

bamboo老師 解答

2019-10-14 08:37

建賬月份支付的工資沒有計提么

帝都小強 追問

2019-10-14 08:44

建賬支付的前面月份的工資是沒提

bamboo老師 解答

2019-10-14 08:52

那您有借方余額 要補計提

帝都小強 追問

2019-10-14 08:58

這樣吧，工資計提，社保不管了

帝都小強 追問

2019-10-14 09:00

也不行，個人社保一直掛著數(shù)呢

bamboo老師 解答

2019-10-14 09:02

您把您哪些科目怎么掛賬 方向都寫一下 需要調整的科目