陌路 追問

2019-10-14 13:12

就是小規(guī)模納稅人，代開的跟自開的超過30萬了，我填寫申報表過不去，現(xiàn)實申報失敗

陌路 追問

2019-10-14 13:12

陌路 追問

2019-10-14 13:14

就是上一個季度報的的數(shù)據(jù)，國稅系統(tǒng)本年累計是0，數(shù)據(jù)帶不出來

玲老師 解答

2019-10-14 13:16

哪個數(shù)據(jù)代不出來 為0

陌路 追問

2019-10-14 13:24

就是上個季度報的本年累計第9/10欄的合計數(shù)，沒有數(shù)據(jù)

陌路 追問

2019-10-14 13:25

上期免稅銷售額的累計數(shù)

玲老師 解答

2019-10-14 13:26

你是說增值稅請的9 10欄嗎 這個不是帶出來的 是自己填填寫的

陌路 追問

2019-10-14 13:26

不知道是不是國稅系統(tǒng)問題

玲老師 解答

2019-10-14 13:26

你是說增值稅主表的9 10欄嗎 這個不是帶出來的 是自己填填寫的

陌路 追問

2019-10-14 13:28

就是這個月，代開專票不含稅銷售額255973.62
自開普票不含稅銷售額46030.59

陌路 追問

2019-10-14 13:29

本季度超過代開自開票超過30萬，了，第9/10欄，不用填

玲老師 解答

2019-10-14 13:29

把代開的自開都分別填寫在對應的欄填寫不了嗎  ？

陌路 追問

2019-10-14 13:31

但是第9/10欄的本年累計數(shù)據(jù)是0，我看了上期有免稅銷售額本年累計65631.07

陌路 追問

2019-10-14 13:32

代開的，自開的能填上

玲老師 解答

2019-10-14 13:32

你是說增值稅主表的9 10欄嗎  請你先回復 這個問題

陌路 追問

2019-10-14 13:36

陌路 追問

2019-10-14 13:36

老師是上圖的65631.07那個金額

陌路 追問

2019-10-14 13:37

現(xiàn)在可以了，我之前填的，老師不出來那個數(shù)據(jù)，我又重新初始化，重新填寫的，數(shù)據(jù)就上去了

玲老師 解答

2019-10-14 13:41

能填寫上就好了 不清楚的再問

陌路 追問

2019-10-14 13:41

陌路 追問

2019-10-14 13:42

一開始填的，這個畫紅色標記的本年累計額出不來，

陌路 追問

2019-10-14 13:42

然后，我以為要填寫附列資料，

玲老師 解答

2019-10-14 13:44

你好沒 扣除金額就不用填寫附表了

陌路 追問

2019-10-14 13:45

扣除金額是差額征稅的小規(guī)模納稅人才填的嗎

玲老師 解答

2019-10-14 13:48

是的 一般是差額納稅的填寫

陌路 追問

2019-10-14 13:50

好的，謝謝老師，是國稅系統(tǒng)不穩(wěn)定，數(shù)據(jù)沒帶出來的緣故

玲老師 解答

2019-10-14 13:51

好的 不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝