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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-14 15:43

你好,稅控盤和維護(hù)費(fèi)是全額抵扣的。到稅務(wù)局辦理減免備案。

無限的手套 追問

2019-10-14 15:48

我是想說不抵扣的話分錄怎么做?

月月老師 解答

2019-10-14 15:52

你好,可以直接
借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
貸:銀行存款

無限的手套 追問

2019-10-14 16:41

那我已經(jīng)再增值稅納稅申報(bào)表一鍵導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)稅額了 然后里面還包含了23.01  然后我想問23.01這個(gè)數(shù)的話是還要填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

月月老師 解答

2019-10-14 16:45

你好,不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,如果你不準(zhǔn)備備案,就這樣抵扣就行
借:辦公費(fèi)
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款

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你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
可以的,可以這么做的,你也可以把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-09-23 12:14:15
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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