一般納稅人,已認(rèn)證200維護(hù)費(fèi),購金稅盤是200元技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,但是專票200不抵扣,是否都計(jì)入借管理費(fèi)用480元貸銀行存款,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)23.01貸管理費(fèi)用23.01?
無限的手套
于2019-10-14 15:42 發(fā)布 ??1228次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-14 15:43
你好,稅控盤和維護(hù)費(fèi)是全額抵扣的。到稅務(wù)局辦理減免備案。
相關(guān)問題討論

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

可以的,可以這么做的,你也可以把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-09-23 12:14:15

你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
無限的手套 追問
2019-10-14 15:48
月月老師 解答
2019-10-14 15:52
無限的手套 追問
2019-10-14 16:41
月月老師 解答
2019-10-14 16:45