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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-14 16:51

實際發(fā)生的沒有付款么，實際沒有租金？要不咋不付款？

末 追問

2019-10-14 16:55

還沒有付款，光一直在計提，也沒開發(fā)票

maize老師 解答

2019-10-14 16:58

那就不管吧，實際發(fā)生就按實際發(fā)生的先做，后續(xù)付款沖掉就可以，沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增

末 追問

2019-10-14 16:59

那我計提是按含稅的計提嗎？那進項稅那部分怎么做呢

maize老師 解答

2019-10-14 17:05

你這個后續(xù)可以收到專票那就是不含稅入賬

maize老師 解答

2019-10-14 17:05

沒有發(fā)票不做進項稅額，

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相關(guān)問題討論
有差額嗎，沒有就貼付款后面有就做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款，付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行 ，攤銷做借管理費用 貸預(yù)付賬款，
2020-04-22 16:01:36
實際發(fā)生的沒有付款么，實際沒有租金？要不咋不付款？
2019-10-14 16:51:42
你好，這樣計提 借：管理費用-房租 貸：其他應(yīng)付款-房租
2019-10-14 15:01:21
借；待攤費用 貸；應(yīng)付賬款
2017-12-26 16:19:19
是當(dāng)月提，借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
2019-05-16 09:54:57
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