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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-15 07:26

1、收到勞務(wù)費,開具發(fā)票

借:銀行存款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:應(yīng)付職工薪酬—工資

其他應(yīng)付款—社保 (企業(yè)交納部分)

其他應(yīng)付款—住房公積金(企業(yè)交納部分)

3、支付派遣人員的工資

借:應(yīng)付職工薪酬—工資

貸:庫存現(xiàn)金

其他應(yīng)付款—社保 等 (個人承擔(dān)的社保和公積金)

應(yīng)交稅費—個人所得稅 (可以扣減5000,專項扣除和個人社保)

伍小紅 追問

2019-10-15 07:45

老師,是我公司付給勞務(wù)公司勞務(wù)工資

王超老師 解答

2019-10-15 07:48

你好同學(xué),我誤會了,請問你們是什么行業(yè)?

伍小紅 追問

2019-10-15 08:00

我公司是做土地整治項目,稅務(wù)核定是房地產(chǎn)行業(yè)

王超老師 解答

2019-10-15 08:04

建議你計入到應(yīng)付職工薪酬里面,打給勞務(wù)公司,由勞務(wù)公司代發(fā)

伍小紅 追問

2019-10-15 08:38

我計提了,因沒發(fā)改我就做了借:工程施工—人工費    貨:應(yīng)付職工薪酬    同時借:應(yīng)付職工薪酬    貸:其飯應(yīng)付款  (幾個包工頭名下)但現(xiàn)在我公司把錢打到勞務(wù)公司賬上了,由勞務(wù)公司代發(fā),并且勞務(wù)公司已開具了勞務(wù)發(fā)票(專票)我該如何賬務(wù)處理

伍小紅 追問

2019-10-15 08:38

我計提了,因沒發(fā)改我就做了借:工程施工—人工費    貨:應(yīng)付職工薪酬    同時借:應(yīng)付職工薪酬    貸:其飯應(yīng)付款  (幾個包工頭名下)但現(xiàn)在我公司把錢打到勞務(wù)公司賬上了,由勞務(wù)公司代發(fā),并且勞務(wù)公司已開具了勞務(wù)發(fā)票(專票)我該如何賬務(wù)處理

王超老師 解答

2019-10-15 08:41

你需要再做一筆賬,把這個包工頭的錢轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司的頭上去。
借:其他應(yīng)付款--包工頭
待:其他應(yīng)付款--勞務(wù)公司

伍小紅 追問

2019-10-15 08:45

收到勞務(wù)公司發(fā)票后,又如何做呢

王超老師 解答

2019-10-15 09:17

借,應(yīng)付職工薪酬
待,其他應(yīng)付款--勞務(wù)公司

伍小紅 追問

2019-10-15 09:50

老師,我有點不明白,我付款給了勞務(wù)公司,勞務(wù)公司給我開增值稅專票,我不是應(yīng)該根據(jù)發(fā)票借:其他應(yīng)付款—勞務(wù)公司   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)   貸:銀行存款嗎?

王超老師 解答

2019-10-15 09:57

是的。但是你需要計提。
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,其他應(yīng)付款--勞務(wù)公司
這兩個加起來才是一個完整的分錄。

伍小紅 追問

2019-10-15 19:06

我已計提,只不過是做到包工頭上,我將包工頭上的工資再轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司由勞務(wù)公司代發(fā)行嗎?

王超老師 解答

2019-10-15 21:41

是的,你需要把包工頭的錢轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司的頭上去。

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1、收到勞務(wù)費,開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 (個人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費—個人所得稅 (可以扣減5000,專項扣除和個人社保)
2019-10-15 07:26:11
你好 工程勞務(wù)公司的工資 借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬等科目 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本?
2021-09-23 16:49:47
直接走往來科目,收錢的時候借其他應(yīng)付款,付出去的時候沖其他應(yīng)付款。
2019-06-24 10:23:20
你好 借主營業(yè)務(wù)成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬 -工資 借應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸銀行存款
2020-03-04 15:43:37
工資表,發(fā)放回單入賬即可 借,應(yīng)付帳款 貸,銀行存款
2021-09-18 08:43:42
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