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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-04 15:43

你好  借主營業(yè)務(wù)成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬 -工資 借應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸銀行存款

colourful 追問

2020-03-04 15:45

沒有收入就結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？

meizi老師 解答

2020-03-04 15:46

你好  你們現(xiàn)在是一直沒有收入的話 就不做成本。 需要計(jì)入管理費(fèi)用-工資核算 。 有收入才做我上面寫的分錄。

colourful 追問

2020-03-04 15:50

但是這些人不是管理人員工資啊，就是人工，怎么可以做管理費(fèi)用呢？

meizi老師 解答

2020-03-04 15:52

你好  有收入，成本的那塊工資計(jì)入成本，沒有收入的話  需要把對(duì)應(yīng)的的工資計(jì)入費(fèi)用

colourful 追問

2020-03-04 15:54

如果先沒有收入我把工資計(jì)入管理費(fèi)用，有收入的時(shí)候再把管理費(fèi)用的工資轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，可以嗎？

meizi老師 解答

2020-03-04 15:54

你好    一般是沒有收入對(duì)應(yīng)的就不做成本的 當(dāng)期就計(jì)入費(fèi)用核算 ；如果你有收入才對(duì)應(yīng)做成本的。 收入與成本配比來看的

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1、收到勞務(wù)費(fèi)，開具發(fā)票 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 （企業(yè)交納部分） 其他應(yīng)付款—住房公積金（企業(yè)交納部分） 3、支付派遣人員的工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 （個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金） 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 （可以扣減5000，專項(xiàng)扣除和個(gè)人社保）
2019-10-15 07:26:11
你好 工程勞務(wù)公司的工資 借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬等科目 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本?
2021-09-23 16:49:47
直接走往來科目，收錢的時(shí)候借其他應(yīng)付款，付出去的時(shí)候沖其他應(yīng)付款。
2019-06-24 10:23:20
你好 借主營業(yè)務(wù)成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬 -工資 借應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸銀行存款
2020-03-04 15:43:37
工資表，發(fā)放回單入賬即可 借，應(yīng)付帳款 貸，銀行存款
2021-09-18 08:43:42
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