老師,我把9月的申報(bào)已經(jīng)完成了,現(xiàn)在該進(jìn)行10月的賬務(wù)處理了,我想勾選認(rèn)證,可以認(rèn)證的發(fā)票系統(tǒng)里有9月的,也有10月的,由于沒過這個(gè)月的征稅期,在勾選時(shí),我選未申報(bào),還是已申報(bào)完成?
A. A
于2019-10-15 09:44 發(fā)布 ??685次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2019-10-15 09:45
已申報(bào)完成
你抵扣的是10月份的
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已申報(bào)完成
你抵扣的是10月份的
2019-10-15 09:45:31

已經(jīng)申報(bào)銷售了,就要做收入
2015-11-16 13:14:46

稅控專用設(shè)備全額抵扣稅金的賬務(wù)處理如下:
1、一般納稅人
1)購入專用設(shè)備時(shí),
借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)
貸:管理費(fèi)用
2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(抵減稅款)
貸:管理費(fèi)用
2、小規(guī)模納稅人
1)購入專用設(shè)備時(shí),
借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用
2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用
2016-07-09 11:00:13

同學(xué)你好,重復(fù)開的這張發(fā)票,只能先做收入處理了,6月份可以沖紅操作。
2021-06-04 21:57:34

你好,你好稅額是嘛
記營業(yè)外收支
2019-11-09 20:50:57
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A. A 追問
2019-10-15 09:47
郭老師 解答
2019-10-15 09:49