小會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 13:50

收入是58399. 7元，接下來該怎么寫呢？

鄒老師 解答

2019-10-15 13:57

你好，都是開具普通發(fā)票的收入？登記類型是公司還是個(gè)體戶？

小會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 14:28

是專票，類型是屬于公司哈

鄒老師 解答

2019-10-15 14:39

你好，是去稅局代開的專用發(fā)票？

小會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 14:49

是的哈

鄒老師 解答

2019-10-15 14:54

你好，把代開發(fā)票不含稅收入填寫在增值稅申報(bào)表的第一行，第二行收入欄次就是了

小會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 15:45

填了之后顯示要交稅，這個(gè)是正常的流程么？

鄒老師 解答

2019-10-15 15:48

你好，能把你增值稅申報(bào)表是如何填寫的發(fā)個(gè)圖片過來嗎？

小會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 15:54

這是我填的，填的肯定是錯(cuò)的。我能確定收入是58399.7元，利潤(rùn)是-57203.2元。我們是小微企業(yè)，收入是不是應(yīng)該填在第10行呀？

鄒老師 解答

2019-10-15 15:55

你好，把代開發(fā)票不含稅收入填寫在增值稅申報(bào)表的第一行，第二行收入欄次就是了
減免稅額6萬多是根據(jù)什么填寫的？

小會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 16:14

那是我隨便填的一個(gè)數(shù)據(jù)。但是只填收入，我們有5萬多的收入，不是要交稅嗎？可是我們實(shí)際上是虧的呀，這個(gè)月。

鄒老師 解答

2019-10-15 16:17

你好，小規(guī)模納稅人增值稅是根據(jù)收入申報(bào)，與你賬面是虧損還是盈利沒有關(guān)系
在申報(bào)企業(yè)所得稅才需要看是虧損還是盈利的
你不能把所得稅的虧損填寫在增值稅申報(bào)里面的

小會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 16:17

6萬多應(yīng)該是我們的費(fèi)用。

鄒老師 解答

2019-10-15 16:20

你好，針對(duì)上面的回復(fù)還有什么疑問？ 
小規(guī)模納稅人增值稅是根據(jù)收入申報(bào)，與你賬面是虧損還是盈利沒有關(guān)系
在申報(bào)企業(yè)所得稅才需要看是虧損還是盈利的
你不能把所得稅的虧損填寫在增值稅申報(bào)里面的

小會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 16:31

噢，那也就是說我們這個(gè)還是要交稅是吧？ 
另外我們是小微利企業(yè)，不是應(yīng)該填在小微利企業(yè)那一行嗎？

鄒老師 解答

2019-10-15 16:34

你好，不需要繳納稅款，把代開發(fā)票不含稅收入填寫在增值稅申報(bào)表的第一行，第二行收入欄次就是了
這樣應(yīng)補(bǔ)退稅額就是0