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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-15 16:35

你好，不是都需要，絕大部分是需要的
也有的不需要，比如做汽車的發(fā)票，火車的車票

Flower 追問

2019-10-15 16:36

費(fèi)用類發(fā)票是不需要認(rèn)證對吧？

Flower 追問

2019-10-15 16:36

航空運(yùn)輸電子客票行程單需要認(rèn)證嗎，可以抵扣嗎？

Flower 追問

2019-10-15 16:37

鄒老師 解答

2019-10-15 16:40

你好，做汽車的發(fā)票，火車的車票，航空運(yùn)輸電子客票行程單都是不需要認(rèn)證，是可以計算抵扣的

Flower 追問

2019-10-15 17:35

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出之后，需要怎么處理轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅？

鄒老師 解答

2019-10-15 17:38

你好，需要把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額繳納給稅局

Flower 追問

2019-10-15 17:41

本月應(yīng)繳納稅額=本月銷項-本月進(jìn)項-轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅

對嗎

鄒老師 解答

2019-10-15 17:43

你好，應(yīng)當(dāng)是加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額，而不是減去

Flower 追問

2019-10-15 17:44

本月應(yīng)繳納稅額=本月銷項? 本月進(jìn)項? 轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅
對嗎

鄒老師 解答

2019-10-15 17:45

你好，是的，是這樣計算

Flower 追問

2019-10-15 17:45

好的，非常感謝老師。

鄒老師 解答

2019-10-15 17:46

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，進(jìn)項稅額大于銷項，可以繼續(xù)抵扣，作為留底稅額用于抵扣后期銷項稅額
2019-11-27 10:55:40
您好：取得發(fā)票后可以先不認(rèn)證，如果取得增值稅進(jìn)項發(fā)票之后，這一筆稅款還不想抵扣增值稅，那么取得發(fā)票時可以先不認(rèn)證。暫時沒有認(rèn)證的增值稅進(jìn)項發(fā)票，只要在開具發(fā)票日期的360天內(nèi)去認(rèn)證，都是有效的，
2019-03-16 21:53:11
這個全部在增值稅附表二填列抵扣，另外還需要填寫《增值稅抵扣明細(xì)表》，上述都可以抵扣處理
2018-07-05 19:10:26
您好！可以的。
2017-05-04 16:35:43
這個要填列到增值稅附表二的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那里
2020-01-03 13:19:44
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