所得稅費用科目影響資產(chǎn)負債表哪個科目

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-16 09:39

您好
所得稅費用科目影響資產(chǎn)負債表未分配利潤欄次

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某企業(yè)因某事項在當期確認了100萬元負債，計入當期損益，假定按照稅法規(guī)定，與確認負債相關的費用在實際發(fā)生時，準予稅前扣除，企業(yè)適用的所得稅稅率為33%，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債不存在期初余額。（1）按資產(chǎn)負債表債務法確認所得稅費用和遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債金額并做出會計分錄（2）資產(chǎn)負債表日遞延所得稅資產(chǎn)科目有借方余額10萬，上述結(jié)果如何？（3）若資產(chǎn)負債表日，遞延所得稅資產(chǎn)科目有借方余額43萬元，上述結(jié)果如何？

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請問老師哪些科目是用遞延所得稅資產(chǎn)？哪些科目是用遞延所得稅費用負債？

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