所得稅費用科目影響資產負債表哪個科目

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-16 09:39

您好
所得稅費用科目影響資產負債表未分配利潤欄次

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某企業(yè)因某事項在當期確認了100萬元負債，計入當期損益，假定按照稅法規(guī)定，與確認負債相關的費用在實際發(fā)生時，準予稅前扣除，企業(yè)適用的所得稅稅率為33%，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不存在期初余額。（1）按資產負債表債務法確認所得稅費用和遞延所得稅資產或遞延所得稅負債金額并做出會計分錄（2）資產負債表日遞延所得稅資產科目有借方余額10萬，上述結果如何？（3）若資產負債表日，遞延所得稅資產科目有借方余額43萬元，上述結果如何？

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請問老師哪些科目是用遞延所得稅資產？哪些科目是用遞延所得稅費用負債？

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