楊芳 追問(wèn)

2019-10-16 12:14

我做的是借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款，

月月老師 解答

2019-10-16 12:14

你好，你沒有計(jì)提，補(bǔ)計(jì)提一筆分錄
借：管理費(fèi)用—工資
貸：應(yīng)付職工薪酬

楊芳 追問(wèn)

2019-10-16 12:48

那是不是房租這項(xiàng)費(fèi)用我也是借應(yīng)付賬款一房租貸銀行存款也要像工資一樣補(bǔ)計(jì)提

楊芳 追問(wèn)

2019-10-16 12:50

那以后可不可以就直接
借：管理費(fèi)用—工資
貸：應(yīng)付職工薪酬
不用銀行那步會(huì)怎樣，

月月老師 解答

2019-10-16 13:01

你好，你指的房租是公司給員工租房嗎

楊芳 追問(wèn)

2019-10-16 15:09

辦公

月月老師 解答

2019-10-16 15:12

你好，辦公不需要計(jì)入工資，就是
借：管理費(fèi)用-租金
貸：銀行存款（或者應(yīng)付賬款）

楊芳 追問(wèn)

2019-10-16 17:25

那兩問(wèn)是分開的

月月老師 解答

2019-10-16 17:26

你好，第二問(wèn)，只是計(jì)提工資，沒有發(fā)放嗎，如果只計(jì)提不發(fā)放，匯算清繳的時(shí)候是要納稅調(diào)增的。

楊芳 追問(wèn)

2019-10-16 17:27

我每次結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，金碟會(huì)自動(dòng)計(jì)提本月工資是怎回事(本月發(fā)上月工資)，本月工資多少都不知道就自動(dòng)計(jì)提了？

月月老師 解答

2019-10-16 17:35

你好，你查一下勾選，是不是自動(dòng)勾選了。如果不行，計(jì)提后，把這張憑證刪了，再修改一下費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。