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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-10-16 14:43

你們發(fā)放的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬---社保
貸：銀行存款
等到知道社保無法退回
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)付職工薪酬---社保

落后的畫板 追問

2019-10-16 14:44

那社保計(jì)提的時(shí)候是正常計(jì)提嗎

王超老師 解答

2019-10-16 14:48

是正常計(jì)提 啊，因?yàn)槟悴豢赡苤牢磥?個(gè)月發(fā)生的事情

落后的畫板 追問

2019-10-16 14:50

其實(shí)我的社保是當(dāng)月計(jì)提的，不過她10月社保是9.20號就提交了。

王超老師 解答

2019-10-16 14:51

因此你不可能知道10月份的事情的

落后的畫板 追問

2019-10-16 15:04

還有一個(gè)問題就是我知道社保無法收回，做營業(yè)外支出的時(shí)候
金額是寫個(gè)人部分金額還是公司和個(gè)人的合計(jì)數(shù)。

王超老師 解答

2019-10-16 15:09

最好把兩個(gè)都寫上去，因?yàn)檫@個(gè)員工離職了

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你們發(fā)放的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬---社保 貸：銀行存款 等到知道社保無法退回 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)付職工薪酬---社保
2019-10-16 14:43:31
你單位負(fù)擔(dān)多少借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 剩下的借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款 從個(gè)人工資扣除
2020-02-17 23:05:19
你好！如果是財(cái)務(wù)軟件用第一種
2018-09-11 15:51:12
您好， 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款
2017-01-17 00:03:41
這個(gè)是有具體的社保明細(xì)的，可以看到哪些人扣社保，以及扣社保的明細(xì)
2019-10-19 10:36:45
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