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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-10-16 16:18

購進是從農民收里收購綠豆，是自行開據收購小票，稅率是9%，開出去銷售發(fā)票是稅率,9%，深加工以后是13%

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2019-10-16 19:35

老師加工成什么樣算深加工？

紫藤老師 解答

2019-10-16 19:35

比如有食品添加劑，香精，色素等

Listen、 追問

2019-10-16 19:37

外表看來還是綠豆的樣子 對嗎

紫藤老師 解答

2019-10-16 19:38

有食品添加劑，香精，色素等算深加工

Listen、 追問

2019-10-16 19:38

想我這商貿公司 稅務局查的很嚴 要求銀行 合同 貨物 都一直 就是三流一直，但是我們不管運費，稅務局要求讓我們可以提供運輸記錄

Listen、 追問

2019-10-16 19:40

老師做這個公司的帳 賬務處理必須有什么 要注意什么呢

紫藤老師 解答

2019-10-16 20:02

帳 賬務處理最好取得發(fā)票，按照準則做賬

Listen、 追問

2019-10-16 20:09

知道了 老師 謝謝

紫藤老師 解答

2019-10-16 20:15

不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！

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相關問題討論
同學你好，是的，是這樣！
2024-03-09 08:46:37
購進是從農民收里收購綠豆，是自行開據收購小票，稅率是9%，開出去銷售發(fā)票是稅率,9%，深加工以后是13%
2019-10-16 16:18:28
您好，一、可以這樣理解，但不完全是。具體如下： 外貿企業(yè)“先征后退”的計算方法 1.外貿企業(yè)以及實行外貿企業(yè)財務搜索制度的工貿企業(yè)收購貨物出口，其出口銷售環(huán)節(jié)的增值稅免征；其收購貨物的成本部分，因外貿企業(yè)在支付收購貨款的同時也支付了生產經營該類商品的企業(yè)已納的增值稅稅款，因此，在貨物出口后按收購成本與退稅率計算退稅退還給外貿企業(yè)，征、退稅之差計入企業(yè)成本。 外貿企業(yè)出口貨物增值稅的計算應依據購進出口貨物增值稅專用發(fā)票上所注明的進項稅額和退稅率計算。其計算公式為： 應退稅額=外貿收購不含增值稅購進金額×退稅率 2.外貿企業(yè)收購小規(guī)模納稅人出口貨物增值稅的退稅規(guī)定 (1)凡從小規(guī)模納稅人購進持普通發(fā)票特準退稅的抽紗、工藝品等12類出口貨物，同樣實行銷售出口貨物的收入免稅，并退還出口貨物進項稅額的辦法。其計算公式為： 應退稅額=[普通發(fā)票所列(含增值稅)銷售金額]/(1+征收率)×6%或5% (2)凡從小規(guī)模納稅人購進稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票的出口貨物，按以下公式計算退稅： 應退稅額=增值稅專用發(fā)票注明的金額×6%或5% 3.外貿企業(yè)委托生產企業(yè)加工出口貨物的退稅規(guī)定 外貿企業(yè)委托生產企業(yè)加工收回后報關出口的貨物，按購進國內原輔材料的增值稅專用發(fā)票上注明的進項稅額，依原輔材料的退稅率計算原輔材料應退稅額。支付的加工費，憑受托方開具貨物的退稅率，計算加工費的應退稅額。 二、外貿企業(yè)開出銷售是零稅率，不交增值稅。那進項發(fā)票認證以后填報表，再做進項轉出處理。
2017-12-16 19:32:15
你好，需要補稅的，留抵進項是不能抵扣這個查補稅額的 稅負率就需要看你當?shù)囟惥謱@個行業(yè)參考水平是多少了
2018-06-19 11:46:50
對于出口商貿企業(yè)，一般情況如下： 一、出口銷售設備的增值稅處理 出口貨物通常適用增值稅零稅率政策（除特殊規(guī)定外）。如果符合零稅率政策，企業(yè)出口銷售貨物免征增值稅，相應地，其對應的進項稅額可以退稅或者抵減內銷貨物的應納稅額。 如果沒有開具發(fā)票，也應按照規(guī)定進行出口退稅申報等相關程序，并不是按照內銷貨物進行以銷項減進項的方式繳納增值稅。 二、關于進項發(fā)票的抵扣問題 進項普通發(fā)票不能用于抵扣增值稅，只有增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書等符合規(guī)定的憑證才能作為進項稅額抵扣憑證。 如果本月沒有可抵扣的進項專用發(fā)票，且該出口銷售設備不適用零稅率等特殊優(yōu)惠政策，而是視同內銷征稅的情況下，那么確實可能需要按照銷項稅額全額繳納增值稅。但一般情況下，出口企業(yè)的貨物出口銷售通常優(yōu)先考慮適用出口退稅等優(yōu)惠政策，而不是直接按內銷全額繳納增值稅。
2024-10-23 09:05:10
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