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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-10-16 17:01

你好，請(qǐng)補(bǔ)充完整你的問題

故意的外套 追問

2019-10-16 17:04

我們是出口貿(mào)易型企業(yè)，然后我上個(gè)月點(diǎn)的退稅抵扣，然后這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，然后抵扣金額還是出現(xiàn)在附表二的第二行

樸老師 解答

2019-10-16 17:19

建議你納稅申報(bào)時(shí)在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里面找到對(duì)應(yīng)的發(fā)票明細(xì)，看能不能改變下發(fā)票的用途改為用于出口退稅。再導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)。

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相關(guān)問題討論
你好，請(qǐng)補(bǔ)充完整你的問題
2019-10-16 17:01:14
你好，同學(xué)。抵扣聯(lián)是給客戶抵扣用的，存根是銷售方作為記賬依據(jù)的
2020-03-21 23:23:53
您好，自2018年2月1日起，《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》取消了。
2018-02-07 10:23:23
你好，做零申報(bào)就可以了
2021-07-08 09:52:59
你好，是的，這2張表都是需要填寫的。
2019-10-16 15:41:39
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