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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-16 17:39

你好 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

晶 追問

2019-10-16 17:50

減免稅款期末余額一直顯示借方嘛？，我期末結(jié)賬是借轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸未交增值稅

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:51

減免稅款期末余額一直顯示借方，期末結(jié)賬是借轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸未交增值稅

晶 追問

2019-10-16 17:53

晶 追問

2019-10-16 17:53

這么做對嗎
期末余額都平了，只有未交增值稅

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:53

期末余額都平了，你繳納增值稅就可以了

晶 追問

2019-10-16 17:54

這么做減免稅款也平了，分錄有問題嘛

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:55

你好，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”分錄是對的

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:55

這是增值稅的抵減優(yōu)惠政策的

晶 追問

2019-10-16 17:56

您看一下我期末結(jié)轉(zhuǎn)給您發(fā)的照片，這個(gè)分錄我已經(jīng)做完了，我只想讓減免稅款做平了，所以我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有問題嘛

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:57

對的，你的分錄是正確的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 借：管理費(fèi)用 ? 貸：銀行存款等 ? 抵減增值稅時(shí)，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目】 貸：管理費(fèi)用??
2021-03-31 15:38:43
一、購買時(shí)借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)貸：庫存現(xiàn)金二、抵扣時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2018-06-12 09:11:41
您好 借管理費(fèi)用--辦公費(fèi)貸銀行存款，
2019-01-23 20:38:46
購買借管理費(fèi)用貸銀存，需要交稅可以全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2018-11-20 10:29:19
借管理費(fèi)用貸銀行還款 全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-06-04 09:36:55
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