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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-16 19:54

你好,應(yīng)納稅所得1000+200

-長(zhǎng)野原美緒- 追問(wèn)

2019-10-16 19:56

為什么呢

-長(zhǎng)野原美緒- 追問(wèn)

2019-10-16 20:02

請(qǐng)問(wèn)可以講解一下具體過(guò)程嗎

立紅老師 解答

2019-10-16 20:08

你好,首先公益性捐贈(zèng)支出不超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%是可以在稅前扣除的,正常將產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)是屬于所得稅視同銷售的,但會(huì)計(jì)上并沒(méi)有確認(rèn)收入,也就是1000萬(wàn)的利潤(rùn)總額沒(méi)有包括200萬(wàn)售價(jià),所以要加上,成本和稅當(dāng)初已經(jīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,在計(jì)算利潤(rùn)總額1000萬(wàn)時(shí)扣除了,所以不能再扣了。

-長(zhǎng)野原美緒- 追問(wèn)

2019-10-16 20:19

請(qǐng)問(wèn)難道不應(yīng)該稅前扣除120萬(wàn),增值稅36萬(wàn)嗎?然后會(huì)計(jì)分錄屬于營(yíng)業(yè)外收入。

-長(zhǎng)野原美緒- 追問(wèn)

2019-10-16 20:20

還有請(qǐng)問(wèn)關(guān)于城建教輔費(fèi)用是可以不用處理的嗎

-長(zhǎng)野原美緒- 追問(wèn)

2019-10-16 20:20

謝謝

立紅老師 解答

2019-10-16 20:32

你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出金額=100×(1+13%+7%)=120,已經(jīng)在利潤(rùn)中扣除,并列沒(méi)有超過(guò)扣除標(biāo)準(zhǔn),可以全的扣除。

立紅老師 解答

2019-10-16 20:35

你好,不好意思我看錯(cuò)了

立紅老師 解答

2019-10-16 20:38

入營(yíng)業(yè)外支出金額=100+200×(13%+7%)=140,超過(guò)稅法允許扣除限額120了,所以還要調(diào)增20,應(yīng)納稅所得額=1000+200+20

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2020-12-11 11:50:18
你好,截圖在哪里看到的。
2022-07-05 13:36:39
你好,應(yīng)納稅所得1000+200
2019-10-16 19:54:53
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 個(gè)人所得稅 貸;銀行存款 通常是這樣
2017-07-21 11:56:56
地方教育費(fèi)附加、教育費(fèi)附加、城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)、計(jì)入稅金及附加科目 企業(yè)所得稅計(jì)入所得稅費(fèi)用科目
2018-11-29 11:10:50
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