您好 **審批 時間長了能查到么？ 從企業(yè)**上打印報銷單據 不需要再手寫紙質的 可以不是法人 是單位財務制度規(guī)定的其他人

您好，一般來說有請購部門申請，然后逐級審批，最后付款。主要的單據有有請款單，費用報銷單等。

一般的發(fā)票報銷流程： 1、經辦人整理并粘貼需要報銷的單據，一般包括企業(yè)內部格式的報銷明細表（包括報銷人、報銷項目、報銷金額、所屬部門等）、單據匯總表（一般需要將單據和發(fā)票黏貼在固定大小的空白紙張上）以及企業(yè)規(guī)定的其他表格，經辦人需要在報銷明細單上進行簽字確認； 2、相關負責人依據經辦人提交的單據進行審核（一般審核報銷的項目是否真實、金額是否超過預算等），審核通過后簽字確認，按照公司內部規(guī)定，一般小金額的報銷由部門負責人審批后可直接移交財務部，大額報銷則需要總經理或董事長審批后才可移交財務部； 3、財務部門人員進行審核確認移交過來的的相關單據（一般審核相關的單據和發(fā)票與報銷金額是否相符、業(yè)務內容是否正確等），確認無誤后簽字確認，移交財務總監(jiān)進行復核； 4、財務總監(jiān)負責復核財務人員移交的相關票據，審核無誤確認后，簽字確認，移交出納； 5、出納接到總監(jiān)移交的票據，進行相應的確認以及付款，付款后簽字確認。 二、各類報銷需要后附的單據 不同費用的報銷，需要的單據是不同的。 1、購買實物資產 需后附采購申請單、采購合同，采購發(fā)票。采購金額需在預算計劃范圍內，采購計劃的變動需要有相關負責的審批簽字。 2、 差旅費 因公出差發(fā)生的交通單據，以及住宿、餐飲的發(fā)票，依據相應票據填寫差旅費報銷明細單。 3、業(yè)務招待費 業(yè)務招待人員名單，工作內容，以及相應的原始票據，依據票據填寫業(yè)務招待費報銷單據。 4、會議費 會議申請表，參會人員簽到表，會議議程（時間、地點、時長），以及住宿、餐飲的發(fā)票。 5、推廣會、客戶參觀報銷 會議申請表、參加人員簽到表、推廣會現場照片，以及住宿、餐飲的發(fā)票。 三、費用報銷對票據的要求 1、票據票面上須有正規(guī)的發(fā)票專用章，開票單位的發(fā)票專用章與開票單位名稱等均應符合要求。 2、開票日期必須是報銷當年的日期，發(fā)票的日期不能與報銷期間相矛盾。 3、發(fā)票金額的大小寫要一致。 4、發(fā)票開具內容與報銷事項、地點相一致。 5、各種原始票據必須真實合法，不得涂改、挖補、粘貼。 6、各審批單據要求審批流程、權簽完整，與企業(yè)部門規(guī)定的審批流程一致。 7、費用必須在預算范圍內，超出預算外的部分要有相應的審批依據。 8、嚴禁杜絕假發(fā)票。根據2011年2月新修訂的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第39條第2款規(guī)定“知道或者應當知道是私自印刷、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸的，由稅務機關處1萬元以上5萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處5萬元以上50萬元以下的罰款”。

報賬發(fā)票合同粘貼報銷單，按照公司財務制度規(guī)定流程簽字審批

您好，這個需要有報銷單，不可能只有法人一個，公司成立最少三個人，法人，監(jiān)事，財務